PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0101 CÂMARA MUNICIPAL 010101 LEGISLATIVA 010101.031 AÇÃO LEGISLATIVA 010101.031.0001 GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO 010101.031.0001.1001AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 010101.031.0001.1002AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 010101.031.0001.1003AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 010101.031.0001.1004AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 010101.031.0001.2001PESSOAL E ENCARGOS 5.034.913,74 5.034.913,74 0,00 0,00 0,00 5.034.913,74 010101.031.0001.2002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 838.000,00 838.000,00 0,00 0,00 0,00 838.000,00 010101.031.0001.2003GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 010101.031.0001.2004CONCURSO PÚBLICO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 010101.031.0001.2005MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATI 1.728.000,00 1.728.000,00 0,00 0,00 0,00 1.728.000,00 010128 ENCARGOS ESPECIAIS 010128.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 010128.846.0000.2006SENTENÇAS JUDICIAIS 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 010128.846.0000.2007PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 010128.846.0000.2008ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 010128.846.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 010128.846.9999.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIAS 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 TOTAL DO ORGÃO 7.987.913,74 7.987.913,74 0,00 0,00 0,00 7.987.913,74 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 1/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 02 CHEFIA DO EXECUTIVO 0201 GABINETE DO PREFEITO 020104 ADMINISTRAÇÃO 020104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 020104.122.0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE D 020104.122.0002.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 020104.122.0002.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 020104.122.0002.3003AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO- 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020104.122.0002.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 020104.122.0002.4001PESSOAL E ENCARGOS 2.534.571,36 2.534.571,36 0,00 0,00 0,00 2.534.571,36 020104.122.0002.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 762.432,68 762.432,68 0,00 0,00 0,00 762.432,68 020104.122.0002.4003MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINE 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 020104.122.0002.4010CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020104.122.0002.4026MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPEC 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 020104.122.0002.4027MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNIC 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 020104.122.0002.4435HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 020104.122.0002.4495MANUTENÇÃO DO GABINETE MÓVEL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 020104.122.0002.4496MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JU 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020104.122.0002.4497MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DI 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020104.122.0002.4498MANUTENÇÃO DE DO GABINETE DE GEST 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020104.122.0002.4499MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020104.122.0103 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONA 020104.122.0103.4006PUBLICIDADE EM JORNAIS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 020104.122.0103.4007PUBLICIDADE EM MÍDIA TELEVISIVA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 020104.122.0103.4008PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 020104.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 020104.131.0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE D 020104.131.0002.4501DIVULGAR LIVRAMENTO PARA O MUNDO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020104.131.0002.4502INCENTIVAR A REDE MULHER 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020104.131.0177 GÊNERO, JUVENTUDE, DIVERSIDADE E 020104.131.0177.4500MANTER A ATIVIDADE DA JUVENTUDE P 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020104.131.0177.4503INCENTIVAR A DIVERSIDADE PRA VALE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 020104.131.0177.4504INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MOVI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 2/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 020104.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 020104.244.0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE D 020104.244.0002.4126MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCI 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0203 ASSESSORIAS AO EXECUTIVO 020304 ADMINISTRAÇÃO 020304.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 020304.122.0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE D 020304.122.0002.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020304.122.0002.3006AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020304.122.0002.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020304.122.0002.4009AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020304.122.0002.4011MANUTENÇÃO DO PROCON 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020304.122.0002.4012MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020304.122.0002.4436MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 020304.122.0002.4437MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCUR 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 020304.122.0002.4438MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDAD 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL DO ORGÃO 4.113.504,04 4.113.504,04 0,00 0,00 0,00 4.113.504,04 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 3/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 03 SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 0301 SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBOR 030104 ADMINISTRAÇÃO 030104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 030104.122.0003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 030104.122.0003.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 030104.122.0003.3003AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO- 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 030104.122.0003.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 030104.122.0003.3370RESTAURAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTEN 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 030104.122.0003.4001PESSOAL E ENCARGOS 2.266.857,01 2.266.857,01 0,00 0,00 0,00 2.266.857,01 030104.122.0003.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 911.072,90 911.072,90 0,00 0,00 0,00 911.072,90 030104.122.0003.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 030104.122.0003.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 030104.122.0003.4440MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPART 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 030104.122.0003.4441MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 030104.122.0105 CARREIRA VALORIZADA 030104.122.0105.4018CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 030104.122.0105.4506REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVI 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 030104.122.0105.4507IMPLANTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 030104.122.0106 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 030104.122.0106.3019CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU REFORM 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 030104.122.0106.4507IMPLANTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 030104.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 030104.126.0003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 030104.126.0003.3023AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 030104.126.0003.4029MANUTENÇÃO DO SISTEMA 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 030104.126.0003.4442MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPART 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 030106 SEGURANÇA PÚBLICA 030106.182 DEFESA CIVIL 030106.182.0003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 030106.182.0003.4020MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 030106.182.0003.4023PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 030124 COMUNICAÇÕES Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 4/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 030124.722 TELECOMUNICAÇÕES 030124.722.0003 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 030124.722.0003.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 030124.722.0003.4021MANUTENÇÃO DE ANTENA DE RETRANSMI 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 030124.722.0107 LIVRAMENTO DIGITAL 030124.722.0107.4508IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 030124.722.0107.4509MANUTENÇÃO DO TELECENTRO BINACION 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 030124.722.0107.4510CENTROS COMUNITÁRIOS DE TECNOLOGI 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 TOTAL DO ORGÃO 4.220.429,91 4.220.429,91 0,00 0,00 0,00 4.220.429,91 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 5/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 04 SEC MUNICIPAL DA FAZENDA 0401 SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADA 040104 ADMINISTRAÇÃO 040104.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 040104.123.0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 040104.123.0004.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 040104.123.0004.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 040104.123.0004.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 040104.123.0004.4001PESSOAL E ENCARGOS 3.940.369,15 3.940.369,15 0,00 0,00 0,00 3.940.369,15 040104.123.0004.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 1.774.907,95 1.774.907,95 0,00 0,00 0,00 1.774.907,95 040104.123.0004.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 040104.123.0004.4016SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 040104.123.0004.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 040104.123.0109 JUSTIÇA FISCAL 040104.123.0109.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO ORGÃO 6.900.277,10 6.900.277,10 0,00 0,00 0,00 6.900.277,10 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 6/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 05 SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0501 GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS 050112 EDUCAÇÃO 050112.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 050112.122.0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 050112.122.0005.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 050112.122.0005.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 050112.122.0005.3024AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 050112.122.0005.4001PESSOAL E ENCARGOS 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 050112.122.0005.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 050112.122.0005.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 050112.122.0005.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 050112.122.0005.4032AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 050112.361 ENSINO FUNDAMENTAL 050112.361.0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 050112.361.0005.4030MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTA 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 050112.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 050112.365.0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 050112.365.0005.4031MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0502 EDUCAÇÃO BASICA 050212 EDUCAÇÃO 050212.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 050212.122.0005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 050212.122.0005.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 050212.361 ENSINO FUNDAMENTAL 050212.361.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050212.361.0173.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 050212.361.0173.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 24.500,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 050212.361.0173.3025AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 050212.361.0173.3029AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOL 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 050212.361.0173.3031CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 050212.361.0173.4001PESSOAL E ENCARGOS 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 050212.361.0173.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 7/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 050212.361.0173.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 050212.361.0173.4033MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO F 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00 0,00 1.180.000,00 050212.361.0173.4034MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 050212.361.0173.4035MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 050212.361.0173.4036MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 050212.361.0173.4037MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 050212.361.0173.4038LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 050212.361.0173.4039LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CON 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 050212.361.0173.4041MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 050212.361.0173.4042MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 050212.361.0173.4043AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 050212.361.0173.4423LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES EN 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 050212.361.0173.4534LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ES 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 050212.362 ENSINO MÉDIO 050212.362.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050212.362.0173.4040LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CON 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 050212.362.0173.4533LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES EN 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 050212.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 050212.365.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050212.365.0173.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 050212.365.0173.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 050212.365.0173.3025AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 10.229,38 10.229,38 0,00 0,00 0,00 10.229,38 050212.365.0173.3031CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 050212.365.0173.4001PESSOAL E ENCARGOS 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 050212.365.0173.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 050212.365.0173.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 050212.365.0173.4036MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ES 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 050212.365.0173.4043AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 050212.365.0173.4044MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS 1.305.000,00 1.305.000,00 0,00 0,00 0,00 1.305.000,00 050212.365.0173.4046MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 050212.365.0173.4052MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 988.214,11 988.214,11 0,00 0,00 0,00 988.214,11 050212.365.0173.4053MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MI 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 050212.365.0173.4425LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 8/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 0503 FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BA 050312 EDUCAÇÃO 050312.361 ENSINO FUNDAMENTAL 050312.361.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050312.361.0173.4001PESSOAL E ENCARGOS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 050312.361.0173.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 050312.361.0173.4033MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO F 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 050312.361.0173.4037MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 050312.361.0173.4038LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 050312.361.0173.4039LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CON 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 050312.361.0173.4040LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CON 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 050312.361.0173.4054MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 050312.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 050312.365.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050312.365.0173.4001PESSOAL E ENCARGOS 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 050312.365.0173.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 050312.365.0173.4408CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFAN 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0504 PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇ 050412 EDUCAÇÃO 050412.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 050412.122.0174 INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO 050412.122.0174.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 050412.122.0174.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 1.250,89 1.250,89 0,00 0,00 0,00 1.250,89 050412.122.0174.4001PESSOAL E ENCARGOS 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 050412.122.0174.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 154.000,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 050412.122.0174.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 050412.122.0174.4052MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 050412.122.0174.4056MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM 84.274,60 84.274,60 0,00 0,00 0,00 84.274,60 050412.122.0176 INCLUSÃO DIGITAL 050412.122.0176.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 3.256,00 3.256,00 0,00 0,00 0,00 3.256,00 050412.122.0176.3025AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 050412.122.0176.4001PESSOAL E ENCARGOS 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 050412.122.0176.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 9/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 050412.122.0176.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 050412.122.0176.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 58.541,91 58.541,91 0,00 0,00 0,00 58.541,91 050412.361 ENSINO FUNDAMENTAL 050412.361.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050412.361.0173.4030MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTA 181.566,00 181.566,00 0,00 0,00 0,00 181.566,00 050412.361.0173.4037MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 6.875,98 6.875,98 0,00 0,00 0,00 6.875,98 050412.361.0173.4038LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 050412.361.0173.4039LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CON 844.024,50 844.024,50 0,00 0,00 0,00 844.024,50 050412.361.0173.4166PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 050412.361.0173.4404MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF 18.084,00 18.084,00 0,00 0,00 0,00 18.084,00 050412.361.0173.4407MERENDA ESCOLAR EJA 20.460,00 20.460,00 0,00 0,00 0,00 20.460,00 050412.361.0173.4419MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO 13.662,00 13.662,00 0,00 0,00 0,00 13.662,00 050412.361.0173.4541MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCA 20.350,00 20.350,00 0,00 0,00 0,00 20.350,00 050412.362 ENSINO MÉDIO 050412.362.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050412.362.0173.4040LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CON 864.048,26 864.048,26 0,00 0,00 0,00 864.048,26 050412.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 050412.365.0173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 050412.365.0173.4057MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES 220.880,00 220.880,00 0,00 0,00 0,00 220.880,00 050412.365.0173.4058MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA 139.040,00 139.040,00 0,00 0,00 0,00 139.040,00 050412.365.0173.4166PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 4.307,20 4.307,20 0,00 0,00 0,00 4.307,20 TOTAL DO ORGÃO 50.178.614,83 50.178.614,83 0,00 0,00 0,00 50.178.614,83 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 10/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 06 SEC MUNICIPAL DE OBRAS 0601 SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINA 060104 ADMINISTRAÇÃO 060104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 060104.122.0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 060104.122.0006.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 060104.122.0006.4001PESSOAL E ENCARGOS 3.600.913,09 3.600.913,09 0,00 0,00 0,00 3.600.913,09 060104.122.0006.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 1.480.418,13 1.480.418,13 0,00 0,00 0,00 1.480.418,13 060104.122.0006.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 060104.122.0006.4051MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 060104.122.0111 RENOVAÇÃO DA FROTA 060104.122.0111.3032AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENT 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 060104.122.0111.4024MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 060104.122.0111.4045MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMEN 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 060104.122.0113 OFICINA MECÂNICA 060104.122.0113.3025AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 060104.122.0113.3045AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAME 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 060104.122.0113.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 060106 SEGURANÇA PÚBLICA 060106.182 DEFESA CIVIL 060106.182.0112 PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS 060106.182.0112.4048MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 060106.182.0112.4049RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 060106.182.0112.4050RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACH 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 060115 URBANISMO 060115.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 060115.451.0110 PLACAR 060115.451.0110.3444AQUISIÇAO DE INSUMOS P/ USINA DE 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 060115.451.0110.4561MANUTENÇAO DA USINA DE ASFALTO 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 060126 TRANSPORTE 060126.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 060126.782.0110 PLACAR 060126.782.0110.3026AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERV 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 11/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 060126.782.0110.3027CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTE 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 060126.782.0110.3028RESTAURAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 TOTAL DO ORGÃO 9.316.331,22 9.316.331,22 0,00 0,00 0,00 9.316.331,22 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 12/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 07 SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABAS 0701 SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDI 070104 ADMINISTRAÇÃO 070104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 070104.122.0007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 070104.122.0007.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 070104.122.0007.4001PESSOAL E ENCARGOS 2.202.347,36 2.202.347,36 0,00 0,00 0,00 2.202.347,36 070104.122.0007.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 695.543,66 695.543,66 0,00 0,00 0,00 695.543,66 070104.122.0007.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 070104.122.0007.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 070104.122.0007.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INST 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 070104.122.0143 PATRULHA AGRÍCOLA 070104.122.0143.3157AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070104.122.0144 AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL 070104.122.0144.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INST 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070104.122.0145 AGRICULTURA FAMILIAR 070104.122.0145.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INST 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070104.122.0146 COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRR 070104.122.0146.4062CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICUL 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 070104.122.0147 AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCI 070104.122.0147.3379AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AG 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 070104.122.0147.3380IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE UNIDADE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 070104.122.0147.3381ESTRUTURAÇÃO DE CENTRAIS DE ABAST 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 070104.122.0147.3382IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE CENTRAI 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 070104.122.0147.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INST 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 070104.122.0148 DIVERSIFICANDO PRA VALER 070104.122.0148.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INST 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070104.122.0149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO 070104.122.0149.3323CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070104.122.0149.3384ESTRUTURAÇÃO CENTRO DE TREINAMENT 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070104.122.0149.3385INFRAESTRUTURA CENTRO DE TREINAME 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 070104.122.0149.3386INFRAESTRUTURA VIVEIRO CENTRO DE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070104.122.0149.3387EQUIPAR A GRANJA MUNICIPAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 13/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 070104.122.0149.3388INFRAESTRUTURA DA GRANJA MUNICIPA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 070104.122.0149.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INST 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 070104.122.0150 NOSSO MEL 070104.122.0150.3310AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 070104.122.0150.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INST 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 070104.122.0151 CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA 070104.122.0151.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INST 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070104.122.0152 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA 070104.122.0152.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INST 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 070104.122.0153 CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 070104.122.0153.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INST 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 070104.122.0154 CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA 070104.122.0154.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INST 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 070104.122.0155 CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTUR 070104.122.0155.4209CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INST 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 070120 AGRICULTURA 070120.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 070120.601.0143 PATRULHA AGRÍCOLA 070120.601.0143.3036AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 070120.601.0143.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 070120.601.0143.4024MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 070120.601.0143.4072MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 070120.601.0148 DIVERSIFICANDO PRA VALER 070120.601.0148.3255AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 070120.601.0148.3377AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 070120.601.0148.3383AQUISIÇÃO DE KIT´S PARA MELHORAME 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 070120.601.0148.4462AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 070120.601.0148.4463AQUISIÇÃO DE KIT´S DE MELHORAMENT 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 070120.601.0149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO 070120.601.0149.3036AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 070120.601.0149.4064AQUISIÇÃO DE INSUMOS 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 070120.601.0149.4446MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.601.0149.4465AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNIC 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 14/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 070120.601.0150 NOSSO MEL 070120.601.0150.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 070120.601.0150.3377AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 070120.601.0150.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 070120.601.0150.4064AQUISIÇÃO DE INSUMOS 6.300,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00 070120.601.0150.4469MANUTENÇÃO DE APIÁRIOS 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 070120.601.0151 CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA 070120.601.0151.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 070120.601.0151.4064AQUISIÇÃO DE INSUMOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 070120.601.0151.4066MANUTENÇÃO DA HORTA 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 070120.601.0151.4067CAPACITAÇÃO ESTUDANTES EM HORTA D 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 070120.601.0152 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA 070120.601.0152.3036AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 070120.601.0152.3045AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAME 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.601.0155 CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTUR 070120.601.0155.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 070120.601.0155.3033AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.601.0155.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.601.0155.4064AQUISIÇÃO DE INSUMOS 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 070120.601.0155.4070AQUISIÇÃO DE MUDAS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 070120.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 070120.602.0152 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA 070120.602.0152.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.602.0152.4064AQUISIÇÃO DE INSUMOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.602.0152.4069PRODUÇÃO DE ALEVINOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.602.0153 CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 070120.602.0153.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.602.0154 CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA 070120.602.0154.4073OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.602.0154.4074ESTIMULO E PROMOÇÃO A PRODUÇÃO OV 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 070120.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 070120.604.0142 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 070120.604.0142.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:20 Pág 15/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 070120.604.0142.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.604.0142.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 070120.604.0142.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 070120.604.0142.4073OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.604.0143 PATRULHA AGRÍCOLA 070120.604.0143.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 070120.604.0143.3377AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 070120.604.0144 AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL 070120.604.0144.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 070120.604.0144.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 070120.604.0144.3277OBRAS E INSTALAÇÕES 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 070120.604.0144.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.604.0144.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.604.0144.4073OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.604.0145 AGRICULTURA FAMILIAR 070120.604.0145.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 070120.604.0145.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.604.0145.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.604.0145.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.604.0145.4073OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.604.0146 COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRR 070120.604.0146.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 070120.604.0146.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.604.0146.3377AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 070120.604.0146.3378CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BEBEDOUROS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 070120.604.0146.3390PERFURAÇÃO DE POÇOS 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 070120.604.0146.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 070120.604.0146.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 070120.604.0146.4073OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 070120.604.0147 AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCI 070120.604.0147.4082FUNDAPPER - FUNDO MUNICIPAL DE AP 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 070120.604.0149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO 070120.604.0149.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 16/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 070120.606 EXTENSÃO RURAL 070120.606.0149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO 070120.606.0149.4077IMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS DE INVER 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 070120.606.0149.4079INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 070120.606.0149.4080MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMEN 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 070120.606.0149.4465AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNIC 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 070120.606.0149.4467MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 070120.606.0156 PATRULHA MECANIZADA 070120.606.0156.3037AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 070120.813 LAZER 070120.813.0149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO 070120.813.0149.3389BENFEITORIAS CHÁCARA DA PREFEITUR 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 070120.813.0149.4468MANUTENÇÃO DA CHÁCARA DA PREFEITU 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 TOTAL DO ORGÃO 4.470.291,02 4.470.291,02 0,00 0,00 0,00 4.470.291,02 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 17/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 08 FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0 0801 SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINA 080110 SAÚDE 080110.301 ATENÇÃO BÁSICA 080110.301.0008 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 080110.301.0008.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 080110.301.0008.4001PESSOAL E ENCARGOS 17.557.026,15 17.557.026,15 0,00 0,00 0,00 17.557.026,15 080110.301.0008.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 4.439.225,64 4.439.225,64 0,00 0,00 0,00 4.439.225,64 080110.301.0008.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 080110.301.0008.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR 333.486,21 333.486,21 0,00 0,00 0,00 333.486,21 080110.301.0008.4078TRANSPORTE DE PACIENTES 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 0,00 0,00 1.870.000,00 080110.301.0008.4443EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 080110.301.0114 SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA 080110.301.0114.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 080110.301.0114.4444MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 080110.301.0114.4528CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA 342.000,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 080110.301.0122 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE U 080110.301.0122.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 080110.301.0124 INVESTINDO EM SAÚDE 080110.301.0124.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 080110.301.0124.3035CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃ 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 080110.301.0124.3331AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 080110.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 080110.303.0115 FARMÁCIA BÁSICA 080110.303.0115.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 080110.303.0115.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 080110.303.0115.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 080110.303.0115.4088AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 080110.303.0116 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 080110.303.0116.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 080110.303.0116.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 080110.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 080110.304.0119 VIGILÂNCIA SANITÁRIA Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 18/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 080110.304.0119.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 080110.304.0119.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 080110.304.0119.4001PESSOAL E ENCARGOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 080110.304.0119.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 080110.304.0119.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 080110.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 080110.305.0117 COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS 080110.305.0117.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 080110.305.0117.4455AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 080110.305.0117.4456MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 080110.305.0117.4457MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO E MONIT 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0802 FUNDO DE SAUDE - FEDERAL 080210 SAÚDE 080210.301 ATENÇÃO BÁSICA 080210.301.0008 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 080210.301.0008.4078TRANSPORTE DE PACIENTES 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 080210.301.0008.4556MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO MAC 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 080210.301.0008.4557CONTR SERV MEDIA/ALTA COMPL PRT.A 840.000,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 080210.301.0114 SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA 080210.301.0114.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 080210.301.0114.3424ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 080210.301.0114.3428AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAU 32.300,00 32.300,00 0,00 0,00 0,00 32.300,00 080210.301.0114.4001PESSOAL E ENCARGOS 2.843.697,35 2.843.697,35 0,00 0,00 0,00 2.843.697,35 080210.301.0114.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 080210.301.0114.4084ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA M 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00 080210.301.0114.4445MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE 323.000,00 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 080210.301.0114.4447MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNI 778.000,00 778.000,00 0,00 0,00 0,00 778.000,00 080210.301.0114.4448MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES CO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 080210.301.0114.4449MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 080210.301.0114.4529GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 080210.301.0114.4535SAÚDE NA ESCOLA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 080210.301.0122 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE U 080210.301.0122.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 19/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 080210.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 080210.303.0115 FARMÁCIA BÁSICA 080210.303.0115.4088AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 495.278,08 495.278,08 0,00 0,00 0,00 495.278,08 080210.303.0116 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 080210.303.0116.4001PESSOAL E ENCARGOS 173.000,00 173.000,00 0,00 0,00 0,00 173.000,00 080210.303.0118 CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIA 080210.303.0118.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 080210.303.0118.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 080210.303.0118.3035CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃ 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 080210.303.0118.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 82.000,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 080210.303.0118.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 080210.303.0123 CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL AD 080210.303.0123.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 080210.303.0123.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 080210.303.0123.3035CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃ 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 080210.303.0123.4001PESSOAL E ENCARGOS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 080210.303.0123.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 080210.303.0123.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 365.414,64 365.414,64 0,00 0,00 0,00 365.414,64 080210.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 080210.304.0119 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 080210.304.0119.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 080210.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 080210.305.0117 COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS 080210.305.0117.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 080210.305.0117.4451OFERTAR TESTAGEM RÁPIDA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 080210.305.0117.4452MANUTENÇÃO DO PROJETO SAÚDE E PRE 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 080210.305.0117.4453REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 080210.305.0117.4456MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 080210.305.0120 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 080210.305.0120.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 12.700,00 12.700,00 0,00 0,00 0,00 12.700,00 080210.305.0120.3006AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 080210.305.0120.4001PESSOAL E ENCARGOS 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 080210.305.0120.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 20/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 080210.305.0120.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 92.609,93 92.609,93 0,00 0,00 0,00 92.609,93 080210.305.0120.4400MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROL 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 080210.305.0120.4458MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇ 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0803 FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL 080310 SAÚDE 080310.301 ATENÇÃO BÁSICA 080310.301.0114 SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA 080310.301.0114.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 080310.301.0114.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 080310.301.0114.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 080310.301.0114.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 127.600,00 127.600,00 0,00 0,00 0,00 127.600,00 080310.301.0114.4001PESSOAL E ENCARGOS 1.351.351,93 1.351.351,93 0,00 0,00 0,00 1.351.351,93 080310.301.0114.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 79.000,00 79.000,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00 080310.301.0114.4445MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE 514.766,51 514.766,51 0,00 0,00 0,00 514.766,51 080310.301.0114.4446MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES 248.000,00 248.000,00 0,00 0,00 0,00 248.000,00 080310.301.0114.4447MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNI 393.000,00 393.000,00 0,00 0,00 0,00 393.000,00 080310.301.0114.4448MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES CO 56.798,00 56.798,00 0,00 0,00 0,00 56.798,00 080310.301.0114.4449MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE 133.000,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 080310.301.0114.4450MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOS 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 080310.301.0114.4558MANUTENÇAO ESF QUILOMBOLA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 080310.301.0114.4559MANUTENÇAO PROGRAMA JOVEM ARTICUL 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 080310.301.0114.4560CONTRATAÇOES DE EXAMES DE REDE CE 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 080310.301.0121 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 080310.301.0121.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 080310.301.0121.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 380.070,79 380.070,79 0,00 0,00 0,00 380.070,79 080310.301.0122 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE U 080310.301.0122.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 393.943,44 393.943,44 0,00 0,00 0,00 393.943,44 080310.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 080310.303.0115 FARMÁCIA BÁSICA 080310.303.0115.4088AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 449.133,92 449.133,92 0,00 0,00 0,00 449.133,92 080310.303.0115.4538AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USUÁRIO 141.000,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 080310.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 080310.305.0120 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 21/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 080310.305.0120.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 29.250,39 29.250,39 0,00 0,00 0,00 29.250,39 0804 ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL 080410 SAÚDE 080410.301 ATENÇÃO BÁSICA 080410.301.0008 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 080410.301.0008.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 080410.301.0008.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 080410.301.0008.4071MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 080410.301.0008.4076MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL DO ORGÃO 42.491.152,98 42.491.152,98 0,00 0,00 0,00 42.491.152,98 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 22/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 09 SEC MUN DE TURISMO 0901 SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDI 090104 ADMINISTRAÇÃO 090104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 090104.122.0009 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 090104.122.0009.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 090104.122.0009.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 090104.122.0009.4001PESSOAL E ENCARGOS 368.047,47 368.047,47 0,00 0,00 0,00 368.047,47 090104.122.0009.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 60.314,56 60.314,56 0,00 0,00 0,00 60.314,56 090104.122.0009.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 090104.122.0009.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 090104.122.0009.4511MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 090104.122.0009.4512MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 090104.122.0009.4513MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 090104.122.0009.4514CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 090104.122.0009.4515CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 090123 COMÉRCIO E SERVIÇOS 090123.695 TURISMO 090123.695.0129 TURISMO PRA VALER 090123.695.0129.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 090123.695.0129.4206REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 090123.695.0129.4516FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO R 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 090123.695.0129.4517FOMENTAR O TURISMO HISTÓRICO E CU 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 090123.695.0129.4518IMPLEMENTAR O TURISMO NA ESCOLA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 090123.695.0129.4519FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 090123.695.0129.4520FOMENTAR O TURISMO ESPORTIVO E DE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 090123.695.0129.4521FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 090123.695.0129.4522FOMENTAR O TURISMO DE NEGÓCIOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 090123.695.0129.4523VALORIZAR A INFRAESTRUTURA TURÍST 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 TOTAL DO ORGÃO 895.362,03 895.362,03 0,00 0,00 0,00 895.362,03 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 23/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 10 SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 1001 SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBOR 100104 ADMINISTRAÇÃO 100104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100104.122.0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 100104.122.0010.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100104.122.0010.3035CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃ 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 100104.122.0010.3043AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NICHOS 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 100104.122.0010.4001PESSOAL E ENCARGOS 3.820.434,50 3.820.434,50 0,00 0,00 0,00 3.820.434,50 100104.122.0010.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 1.507.546,81 1.507.546,81 0,00 0,00 0,00 1.507.546,81 100104.122.0010.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR 552.000,00 552.000,00 0,00 0,00 0,00 552.000,00 100104.122.0010.4171MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉ 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 100115 URBANISMO 100115.452 SERVIÇOS URBANOS 100115.452.0139 LIXO É LUXO 100115.452.0139.3049CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100115.452.0139.4109MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS 160.500,00 160.500,00 0,00 0,00 0,00 160.500,00 100115.452.0139.4110COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 100115.452.0139.4111DESTINO FINAL DO LIXO 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 100115.452.0139.4112MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100115.452.0139.4433CONVÊNIOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100125 ENERGIA 100125.452 SERVIÇOS URBANOS 100125.452.0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 100125.452.0010.3046AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100125.752 ENERGIA ELÉTRICA 100125.752.0140 CIDADE LUZ 100125.752.0140.3376AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNK COM CE 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100125.752.0140.4109MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 100125.752.0140.4116MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 930.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 100127 DESPORTO E LAZER 100127.813 LAZER 100127.813.0141 INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS E PARQUE Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 24/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 100127.813.0141.3050CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 100127.813.0141.3396AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPO 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 100127.813.0141.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 TOTAL DO ORGÃO 11.753.581,31 11.753.581,31 0,00 0,00 0,00 11.753.581,31 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 25/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 11 SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AM 1101 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 110104 ADMINISTRAÇÃO 110104.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 110104.121.0157 PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPA 110104.121.0157.4439MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 110104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 110104.122.0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 110104.122.0011.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 110104.122.0011.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 110104.122.0011.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 110104.122.0011.3025AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 110104.122.0011.3391AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL E ACES 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 110104.122.0011.4001PESSOAL E ENCARGOS 2.394.771,34 2.394.771,34 0,00 0,00 0,00 2.394.771,34 110104.122.0011.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 869.740,20 869.740,20 0,00 0,00 0,00 869.740,20 110104.122.0011.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 110104.122.0011.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 110104.122.0011.4470MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 110104.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 110104.127.0157 PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPA 110104.127.0157.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 110104.127.0157.4118MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CID 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 110104.127.0157.4158MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 110218 GESTÃO AMBIENTAL 110218.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENT 110218.541.0158 GESTÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 110218.541.0158.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 110218.541.0158.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 110218.541.0158.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 110218.541.0158.3025AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 110218.541.0158.3393AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDI 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 110218.541.0158.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 26/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 110218.541.0158.4119MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 110218.541.0158.4120SEMANA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 110218.541.0158.4121PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 TOTAL DO ORGÃO 3.529.011,54 3.529.011,54 0,00 0,00 0,00 3.529.011,54 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 27/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 12 SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO 1201 SEC ASSITENCIA SOCIAL E UNID SUBO 120104 ADMINISTRAÇÃO 120104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 120104.122.0012 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 120104.122.0012.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 120104.122.0012.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 120104.122.0012.4001PESSOAL E ENCARGOS 2.668.059,11 2.668.059,11 0,00 0,00 0,00 2.668.059,11 120104.122.0012.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 678.430,76 678.430,76 0,00 0,00 0,00 678.430,76 120104.122.0012.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 120104.122.0012.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 120104.122.0012.4122MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 120104.122.0012.4123MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 120104.122.0012.4471MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PESSOAS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 120104.122.0012.4472MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 120108 ASSISTÊNCIA SOCIAL 120108.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 120108.244.0161 ENFRENTAMENTO A POBREZA 120108.244.0161.3394ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPUL 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 120108.244.0161.4132MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO PÚBLICO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 120108.244.0161.4477MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 120108.244.0161.4478MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 120108.244.0161.4555MANUTENÇAO ABRIGO INSTITUCIONAL ( 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 120108.244.0163 ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILID 120108.244.0163.4130MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 120108.244.0163.4139REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO 120208 ASSISTÊNCIA SOCIAL 120208.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 120208.244.0012 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 120208.244.0012.4001PESSOAL E ENCARGOS 221.000,00 221.000,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00 120208.244.0159 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 120208.244.0159.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 28/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 120208.244.0159.3297CONSTRUÇÃO/REFORMA PREDIO DO CRAS 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 120208.244.0159.4024MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 40.847,90 40.847,90 0,00 0,00 0,00 40.847,90 120208.244.0159.4125MANUTENÇÃO DO CRAS 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 120208.244.0159.4473MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À 23.096,25 23.096,25 0,00 0,00 0,00 23.096,25 120208.244.0160 BOLSA FAMÍLIA 120208.244.0160.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 120208.244.0160.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 120208.244.0160.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120208.244.0160.3035CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 120208.244.0160.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 15.003,81 15.003,81 0,00 0,00 0,00 15.003,81 120208.244.0160.4474MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 120208.244.0160.4475CAPACITAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICI 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 120208.244.0160.4476MANUTENÇÃO À INSTÂNCIA DO CONTROL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 120208.244.0162 ATENÇÃO ESPECIAL À FAMILIA E AO I 120208.244.0162.4479MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZA 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 120208.244.0162.4480MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO 47.588,58 47.588,58 0,00 0,00 0,00 47.588,58 120208.244.0163 ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILID 120208.244.0163.4139REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS P 50.800,00 50.800,00 0,00 0,00 0,00 50.800,00 120208.244.0190 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS 120208.244.0190.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 120208.244.0190.4123MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊ 32.663,46 32.663,46 0,00 0,00 0,00 32.663,46 TOTAL DO ORGÃO 4.976.989,87 4.976.989,87 0,00 0,00 0,00 4.976.989,87 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 29/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 13 SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZ 1301 SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID S 130104 ADMINISTRAÇÃO 130104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 130104.122.0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, 130104.122.0013.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 130104.122.0013.3013AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 130104.122.0013.4001PESSOAL E ENCARGOS 807.689,51 807.689,51 0,00 0,00 0,00 807.689,51 130104.122.0013.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 295.879,64 295.879,64 0,00 0,00 0,00 295.879,64 130104.122.0013.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 130104.122.0013.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 130104.122.0013.4146MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELH 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 130104.122.0013.4147ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 130104.122.0013.4491MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONS 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 130113 CULTURA 130113.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E 130113.391.0170 CULTURA PRA VALER 130113.391.0170.4488FOMENTAR O RESGATE DA MEMÓRIA HIS 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 130113.392 DIFUSÃO CULTURAL 130113.392.0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, 130113.392.0013.3035CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃ 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 130113.392.0170 CULTURA PRA VALER 130113.392.0170.4482FOMENTAR AS ARTES PLÁSTICAS 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 130113.392.0170.4483FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 130113.392.0170.4484FOMENTAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 130113.392.0170.4485FOMENTAR AS ARTES CÊNICAS 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 130113.392.0170.4486FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E I 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 130113.392.0170.4487FOMENTAR AS EXPRESSÕES CORPORAIS 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 130113.392.0171 ESPORTE E LAZER PRA VALER 130113.392.0171.4489FOMENTAR AS DIVERSAS MODALIDADES 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 130113.392.0171.4490FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 TOTAL DO ORGÃO 1.274.469,15 1.274.469,15 0,00 0,00 0,00 1.274.469,15 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 30/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 14 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM 1401 SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID S 140104 ADMINISTRAÇÃO 140104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 140104.122.0014 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 140104.122.0014.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 140104.122.0014.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 140104.122.0014.4001PESSOAL E ENCARGOS 146.633,45 146.633,45 0,00 0,00 0,00 146.633,45 140104.122.0014.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 7.276,06 7.276,06 0,00 0,00 0,00 7.276,06 140104.122.0014.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 140104.122.0014.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 140111 TRABALHO 140111.334 FOMENTO AO TRABALHO 140111.334.0169 AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO 140111.334.0169.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 140111.334.0169.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 140120 AGRICULTURA 140120.606 EXTENSÃO RURAL 140120.606.0131 CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 140120.606.0131.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 140122 INDÚSTRIA 140122.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 140122.661.0130 MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRI 140122.661.0130.3065REFORMA DO DISTRITO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 140123 COMÉRCIO E SERVIÇOS 140123.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 140123.694.0168 CRÉDITO PARA QUEM PRECISA 140123.694.0168.4145CONVÊNIO CAIXA - RS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL DO ORGÃO 218.409,51 218.409,51 0,00 0,00 0,00 218.409,51 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 31/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 15 SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUND 1501 SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID 150104 ADMINISTRAÇÃO 150104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 150104.122.0015 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 150104.122.0015.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 150104.122.0015.3006AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 150104.122.0015.4001PESSOAL E ENCARGOS 541.896,26 541.896,26 0,00 0,00 0,00 541.896,26 150104.122.0015.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 132.529,51 132.529,51 0,00 0,00 0,00 132.529,51 150104.122.0015.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 150104.122.0015.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 150115 URBANISMO 150115.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 150115.451.0164 MORADIA PARA NOSSA GENTE 150115.451.0164.3126CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 150115.451.0165 IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS 150115.451.0165.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 150115.451.0167 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 150115.451.0167.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 150116 HABITAÇÃO 150116.482 HABITAÇÃO URBANA 150116.482.0166 ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA 150116.482.0166.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL DO ORGÃO 922.425,77 922.425,77 0,00 0,00 0,00 922.425,77 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 32/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 16 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 1601 SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBOR 160104 ADMINISTRAÇÃO 160104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 160104.122.0016 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 160104.122.0016.3001AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 160104.122.0016.3002AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 160104.122.0016.3003AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO- 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 160104.122.0016.3008AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 160104.122.0016.4001PESSOAL E ENCARGOS 280.898,38 280.898,38 0,00 0,00 0,00 280.898,38 160104.122.0016.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 38.654,60 38.654,60 0,00 0,00 0,00 38.654,60 160104.122.0016.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 160104.122.0016.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 160104.122.0178 OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL 160104.122.0178.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 160104.122.0178.4022MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 TOTAL DO ORGÃO 482.552,98 482.552,98 0,00 0,00 0,00 482.552,98 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:21 Pág 33/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 17 SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD 1701 SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID S 170104 ADMINISTRAÇÃO 170104.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 170104.122.0017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 170104.122.0017.3009AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATER 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 170104.122.0017.4001PESSOAL E ENCARGOS 2.032.902,88 2.032.902,88 0,00 0,00 0,00 2.032.902,88 170104.122.0017.4002TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 826.280,12 826.280,12 0,00 0,00 0,00 826.280,12 170104.122.0017.4005CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 170104.122.0017.4017MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 170104.122.0172 SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR N 170104.122.0172.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 170104.122.0172.3442EQUIPAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 170104.122.0172.4551MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 170106 SEGURANÇA PÚBLICA 170106.181 POLICIAMENTO 170106.181.0179 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO 170106.181.0179.4539MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNI 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 170126 TRANSPORTE 170126.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 170126.782.0172 SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR N 170126.782.0172.3005AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFO 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 170126.782.0172.3012AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO- 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 170126.782.0172.3067SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 170126.782.0172.3395REORGANIZAÇÃO DO FLUXO VIÁRIO URB 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 170126.782.0172.3400RENOVAÇÃO DA FROTA 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 170126.782.0172.3442EQUIPAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 170126.782.0172.4156MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIA 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 170126.782.0172.4492FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLIC 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 170126.782.0172.4493FOMENTAR NO TRÂNSITO A EDUCAÇÃO P 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 170126.782.0172.4494REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 170126.782.0172.4536ACESSORIA P/RESTRUTURAÇÃO DO TRAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170126.782.0172.4551MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTA 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:22 Pág 34/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 TOTAL DO ORGÃO 3.143.683,00 3.143.683,00 0,00 0,00 0,00 3.143.683,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:22 Pág 35/36 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXERCÍCIO: 2016 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO Período : 01/01/2016 à 31/12/2016 DADOS DA DESPESA REDUZ SALDO ORÇAMENTÁRIO SALDO RESERVADO SALDO ATUAL INICIAL DISPONÍVEL COMPROMETIDO AUTOMÁTICO TOTAL 29 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 2901 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 290128 ENCARGOS ESPECIAIS 290128.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 290128.272.0000.4152PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 290128.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 290128.843.0000.3071AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 290128.843.0000.3072AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁ 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 0,00 7.100.000,00 290128.843.0000.4159PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PA 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 290128.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 290128.846.0000.4160JUROS DA DÍVIDA 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 290128.846.0000.4161DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 290128.846.0000.4162INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 290128.846.0000.4163SENTENÇAS JUDICIAIS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 290128.846.0000.4164ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00 0,00 3.850.000,00 290128.846.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 290128.846.9999.9999RESERVA DE CONTINGÊNCIAS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 TOTAL DO ORGÃO 21.065.000,00 21.065.000,00 0,00 0,00 0,00 21.065.000,00 TOTAL GERAL 177.940.000,00 177.940.000,00 0,00 0,00 0,00 177.940.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Demonstrativos do Orçamento>Saldo de ver orc2_reldespesas002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 10:26:22 Pág 36/36