PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0101 - CÂMARA MUNICIPAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 01 LEGISLATIVA 7.614.913,74 161.000,00 0,00 7.775.913,74 01.31 AÇÃO LEGISLATIVA 7.614.913,74 161.000,00 0,00 7.775.913,74 01.31.01 GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO 7.614.913,74 161.000,00 0,00 7.775.913,74 01.31.01.1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0001LIVRE 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 01.31.01.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0001LIVRE 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 01.31.01.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0001LIVRE 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 01.31.01.1004 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0001LIVRE 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 01.31.01.2001 PESSOAL E ENCARGOS 5.034.913,74 0,00 0,00 5.034.913,74 3.1.9.0.01.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0001LIVRE 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0001LIVRE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 4.171.913,74 0,00 0,00 4.171.913,74 0001LIVRE 4.171.913,74 0,00 0,00 4.171.913,74 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0001LIVRE 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0001LIVRE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 01.31.01.2002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 838.000,00 0,00 0,00 838.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 833.000,00 0,00 0,00 833.000,00 0001LIVRE 833.000,00 0,00 0,00 833.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 01.31.01.2003 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 01.31.01.2004 CONCURSO PÚBLICO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 01.31.01.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS 1.728.000,00 0,00 0,00 1.728.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 1/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0101 - CÂMARA MUNICIPAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0001LIVRE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0001LIVRE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0001LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0001LIVRE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 3.3.9.0.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0001LIVRE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0001LIVRE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.3.9.0.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.133.000,00 0,00 0,00 1.133.000,00 0001LIVRE 1.133.000,00 0,00 0,00 1.133.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 127.000,00 85.000,00 0,00 212.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 127.000,00 85.000,00 0,00 212.000,00 28.846.00.2006 SENTENÇAS JUDICIAIS 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0001LIVRE 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 28.846.00.2007 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 3.2.9.0.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRAT. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 0001LIVRE 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00 28.846.00.2008 ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 3.2.9.0.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0001LIVRE 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 28.846.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 28.846.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIAS 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 9.9.9.9.90.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 0001LIVRE 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 TOTAL DA UNIDADE 7.741.913,74 246.000,00 0,00 7.987.913,74 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 2/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 4.006.504,04 89.000,00 0,00 4.095.504,04 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.971.504,04 89.000,00 0,00 4.060.504,04 04.122.02 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU 3.671.504,04 89.000,00 0,00 3.760.504,04 04.122.02.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 04.122.02.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 04.122.02.3003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.02.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0001LIVRE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 04.122.02.4001 PESSOAL E ENCARGOS 2.534.571,36 0,00 0,00 2.534.571,36 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0001LIVRE 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.990.571,36 0,00 0,00 1.990.571,36 0001LIVRE 1.990.571,36 0,00 0,00 1.990.571,36 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0001LIVRE 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0001LIVRE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.02.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 762.432,68 0,00 0,00 762.432,68 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 762.000,00 0,00 0,00 762.000,00 0001LIVRE 762.000,00 0,00 0,00 762.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 432,68 0,00 0,00 432,68 0001LIVRE 432,68 0,00 0,00 432,68 04.122.02.4003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 0001LIVRE 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0001LIVRE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0001LIVRE 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 167.000,00 0,00 0,00 167.000,00 0001LIVRE 167.000,00 0,00 0,00 167.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.02.4010 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 250,00 0,00 0,00 250,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 3/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 04.122.02.4026 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.02.4027 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.02.4435 HOSPEDE OFICIAL DO MUNICÍPIO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.02.4495 MANUTENÇÃO DO GABINETE MÓVEL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.02.4496 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA JUVENTUDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 04.122.02.4497 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DIVERSIDA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 04.122.02.4498 MANUTENÇÃO DE DO GABINETE DE GESTÃO INTE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 04.122.02.4499 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RELAÇÕES 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 4/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 04.122.103 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 04.122.103.4006 PUBLICIDADE EM JORNAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0001LIVRE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 04.122.103.4007 PUBLICIDADE EM MÍDIA TELEVISIVA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0001LIVRE 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 04.122.103.4008 PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0001LIVRE 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.131.02 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.131.02.4501 DIVULGAR LIVRAMENTO PARA O MUNDO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 04.131.02.4502 INCENTIVAR A REDE MULHER 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 04.131.177 GÊNERO, JUVENTUDE, DIVERSIDADE E RELAÇÕE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 04.131.177.4500 MANTER A ATIVIDADE DA JUVENTUDE PRESENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 04.131.177.4503 INCENTIVAR A DIVERSIDADE PRA VALER 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 04.131.177.4504 INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 04.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 5/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04.244.02 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 04.244.02.4126 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MU 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 0001LIVRE 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 TOTAL DA UNIDADE 4.006.504,04 89.000,00 0,00 4.095.504,04 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 6/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0203 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 17.000,00 1.000,00 0,00 18.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.000,00 1.000,00 0,00 18.000,00 04.122.02 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECU 17.000,00 1.000,00 0,00 18.000,00 04.122.02.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 04.122.02.3006 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 04.122.02.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 04.122.02.4009 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 04.122.02.4011 MANUTENÇÃO DO PROCON 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 04.122.02.4012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 04.122.02.4436 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 04.122.02.4437 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 04.122.02.4438 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE CENTR 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 7/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 02 - CHEFIA DO EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0203 - ASSESSORIAS AO EXECUTIVO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 TOTAL DA UNIDADE 17.000,00 1.000,00 0,00 18.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 8/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 4.149.929,91 30.500,00 0,00 4.180.429,91 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.639.929,91 10.500,00 0,00 3.650.429,91 04.122.03 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM 3.634.929,91 10.000,00 0,00 3.644.929,91 04.122.03.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 04.122.03.3003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.03.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 04.122.03.3370 RESTAURAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.03.4001 PESSOAL E ENCARGOS 2.266.857,01 0,00 0,00 2.266.857,01 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0001LIVRE 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.903.857,01 0,00 0,00 1.903.857,01 0001LIVRE 1.903.857,01 0,00 0,00 1.903.857,01 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0001LIVRE 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0001LIVRE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.03.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 911.072,90 0,00 0,00 911.072,90 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 911.000,00 0,00 0,00 911.000,00 0001LIVRE 911.000,00 0,00 0,00 911.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 72,90 0,00 0,00 72,90 0001LIVRE 72,90 0,00 0,00 72,90 04.122.03.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.03.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 9/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 413.500,00 0,00 0,00 413.500,00 0001LIVRE 413.500,00 0,00 0,00 413.500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 04.122.03.4440 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 04.122.03.4441 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 04.122.105 CARREIRA VALORIZADA 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 04.122.105.4018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 04.122.105.4506 REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES E 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 900,00 0,00 0,00 900,00 0001LIVRE 900,00 0,00 0,00 900,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.105.4507 IMPLANTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.106 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 500,00 500,00 0,00 1.000,00 04.122.106.3019 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E/OU REFORMA DE CE 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 04.122.106.4507 IMPLANTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 510.000,00 20.000,00 0,00 530.000,00 04.126.03 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM 510.000,00 20.000,00 0,00 530.000,00 04.126.03.3023 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0001LIVRE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 04.126.03.4029 MANUTENÇÃO DO SISTEMA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 10/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 495.000,00 0,00 0,00 495.000,00 0001LIVRE 495.000,00 0,00 0,00 495.000,00 04.126.03.4442 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 06.182 DEFESA CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 06.182.03 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 06.182.03.4020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMB 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 06.182.03.4023 PROJETO CONTRA INCÊNDIO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 24 COMUNICAÇÕES 23.000,00 15.000,00 0,00 38.000,00 24.722 TELECOMUNICAÇÕES 23.000,00 15.000,00 0,00 38.000,00 24.722.03 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM 12.000,00 15.000,00 0,00 27.000,00 24.722.03.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 24.722.03.4021 MANUTENÇÃO DE ANTENA DE RETRANSMISSÃO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 24.722.107 LIVRAMENTO DIGITAL 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 24.722.107.4508 IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 24.722.107.4509 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO BINACIONAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 24.722.107.4510 CENTROS COMUNITÁRIOS DE TECNOLOGIA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 11/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 03 - SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - SEC DA ADMINISTRAÇÃO E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 TOTAL DA UNIDADE 4.174.929,91 45.500,00 0,00 4.220.429,91 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 12/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0401 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 6.880.777,10 19.500,00 0,00 6.900.277,10 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.880.777,10 19.500,00 0,00 6.900.277,10 04.123.04 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZ 6.880.777,10 19.500,00 0,00 6.900.277,10 04.123.04.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04.123.04.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0001LIVRE 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 04.123.04.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 04.123.04.4001 PESSOAL E ENCARGOS 3.940.369,15 0,00 0,00 3.940.369,15 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 0001LIVRE 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3.072.369,15 0,00 0,00 3.072.369,15 0001LIVRE 3.072.369,15 0,00 0,00 3.072.369,15 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0001LIVRE 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0001LIVRE 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.123.04.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 1.774.907,95 0,00 0,00 1.774.907,95 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.774.000,00 0,00 0,00 1.774.000,00 0001LIVRE 1.774.000,00 0,00 0,00 1.774.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 907,95 0,00 0,00 907,95 0001LIVRE 907,95 0,00 0,00 907,95 04.123.04.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.123.04.4016 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.123.04.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0001LIVRE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0001LIVRE 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0001LIVRE 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 739.000,00 0,00 0,00 739.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 13/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 04 - SEC MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0401 - SEC DA FAZENDA E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0001LIVRE 739.000,00 0,00 0,00 739.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 TOTAL DA UNIDADE 6.880.777,10 19.500,00 0,00 6.900.277,10 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 14/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0501 - GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 12 EDUCAÇÃO 3.215.250,00 1.500,00 0,00 3.216.750,00 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.715.250,00 1.500,00 0,00 2.716.750,00 12.122.05 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU 2.715.250,00 1.500,00 0,00 2.716.750,00 12.122.05.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0020MDE 0,00 500,00 0,00 500,00 12.122.05.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0020MDE 0,00 500,00 0,00 500,00 12.122.05.3024 AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0020MDE 0,00 500,00 0,00 500,00 12.122.05.4001 PESSOAL E ENCARGOS 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0020MDE 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0020MDE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0020MDE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0020MDE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0020MDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0020MDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0020MDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 12.122.05.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 649.000,00 0,00 0,00 649.000,00 0020MDE 649.000,00 0,00 0,00 649.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0020MDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 12.122.05.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0020MDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0020MDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0020MDE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0020MDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0020MDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300,00 0,00 0,00 300,00 0020MDE 300,00 0,00 0,00 300,00 12.122.05.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0020MDE 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 15/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0501 - GABINETE E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102.400,00 0,00 0,00 102.400,00 0020MDE 102.400,00 0,00 0,00 102.400,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0020MDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0020MDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0020MDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0020MDE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0020MDE 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0020MDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0020MDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0020MDE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 12.122.05.4032 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 125,00 0,00 0,00 125,00 0020MDE 125,00 0,00 0,00 125,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 125,00 0,00 0,00 125,00 0020MDE 125,00 0,00 0,00 125,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 12.361.05 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 12.361.05.4030 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30,00 0,00 0,00 30,00 0001LIVRE 30,00 0,00 0,00 30,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 20,00 0,00 0,00 20,00 0001LIVRE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 249.900,00 0,00 0,00 249.900,00 0001LIVRE 249.900,00 0,00 0,00 249.900,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 20,00 0,00 0,00 20,00 0001LIVRE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30,00 0,00 0,00 30,00 0001LIVRE 30,00 0,00 0,00 30,00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 12.365.05 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 12.365.05.4031 MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30,00 0,00 0,00 30,00 0001LIVRE 30,00 0,00 0,00 30,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 20,00 0,00 0,00 20,00 0001LIVRE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 249.900,00 0,00 0,00 249.900,00 0001LIVRE 249.900,00 0,00 0,00 249.900,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 20,00 0,00 0,00 20,00 0001LIVRE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30,00 0,00 0,00 30,00 0001LIVRE 30,00 0,00 0,00 30,00 TOTAL DA UNIDADE 3.215.250,00 1.500,00 0,00 3.216.750,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 16/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 12 EDUCAÇÃO 15.657.614,11 131.829,38 0,00 15.789.443,49 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 100,00 0,00 100,00 12.122.05 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDU 0,00 100,00 0,00 100,00 12.122.05.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 100,00 0,00 100,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 100,00 0,00 100,00 0020MDE 0,00 100,00 0,00 100,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.514.000,00 26.500,00 0,00 7.540.500,00 12.361.173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 7.514.000,00 26.500,00 0,00 7.540.500,00 12.361.173.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0020MDE 0,00 500,00 0,00 500,00 12.361.173.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00 0020MDE 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00 12.361.173.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 500,00 0,00 500,00 0020MDE 0,00 500,00 0,00 500,00 12.361.173.3029 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS NAS ESCOLAS ENSI 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 500,00 0,00 500,00 0020MDE 0,00 500,00 0,00 500,00 12.361.173.3031 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 500,00 0,00 500,00 0020MDE 0,00 500,00 0,00 500,00 12.361.173.4001 PESSOAL E ENCARGOS 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0020MDE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 150,00 0,00 0,00 150,00 0020MDE 150,00 0,00 0,00 150,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3.198.000,00 0,00 0,00 3.198.000,00 0020MDE 3.198.000,00 0,00 0,00 3.198.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 0020MDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 350,00 0,00 0,00 350,00 0020MDE 350,00 0,00 0,00 350,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0020MDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0020MDE 500,00 0,00 0,00 500,00 12.361.173.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.090.000,00 0,00 0,00 1.090.000,00 0020MDE 1.090.000,00 0,00 0,00 1.090.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0020MDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 12.361.173.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0020MDE 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0020MDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 90,00 0,00 0,00 90,00 0020MDE 90,00 0,00 0,00 90,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0020MDE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 17/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0020MDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0020MDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN 1.180.000,00 0,00 0,00 1.180.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0020MDE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.790,00 0,00 0,00 100.790,00 0020MDE 100.790,00 0,00 0,00 100.790,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0020MDE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0020MDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0020MDE 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 268.000,00 0,00 0,00 268.000,00 0020MDE 268.000,00 0,00 0,00 268.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0020MDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0020MDE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 12.361.173.4034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INCLU 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 160,00 0,00 0,00 160,00 0020MDE 160,00 0,00 0,00 160,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 40,00 0,00 0,00 40,00 0020MDE 40,00 0,00 0,00 40,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 40,00 0,00 0,00 40,00 0020MDE 40,00 0,00 0,00 40,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0020MDE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 200,00 0,00 0,00 200,00 0020MDE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30,00 0,00 0,00 30,00 0020MDE 30,00 0,00 0,00 30,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 12.361.173.4035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 18/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.770,00 0,00 0,00 4.770,00 0020MDE 4.770,00 0,00 0,00 4.770,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0020MDE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0020MDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0020MDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0020MDE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0020MDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 12.361.173.4036 MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50,00 0,00 0,00 50,00 0020MDE 50,00 0,00 0,00 50,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 530,00 0,00 0,00 530,00 0020MDE 530,00 0,00 0,00 530,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 12.361.173.4037 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0020MDE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0020MDE 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10,00 0,00 0,00 10,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 19/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0020MDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0020MDE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0020MDE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 0020MDE 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0020MDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 12.361.173.4038 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 649.900,00 0,00 0,00 649.900,00 0020MDE 649.900,00 0,00 0,00 649.900,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 12.361.173.4039 LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 174.900,00 0,00 0,00 174.900,00 0020MDE 174.900,00 0,00 0,00 174.900,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 12.361.173.4041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0020MDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0020MDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0020MDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 320,00 0,00 0,00 320,00 0020MDE 320,00 0,00 0,00 320,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 600,00 0,00 0,00 600,00 0020MDE 600,00 0,00 0,00 600,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 610,00 0,00 0,00 610,00 0020MDE 610,00 0,00 0,00 610,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00 0,00 300,00 0020MDE 300,00 0,00 0,00 300,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 20/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0020MDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0020MDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4043 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0020MDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0020MDE 500,00 0,00 0,00 500,00 12.361.173.4423 LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO FU 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 57.900,00 0,00 0,00 57.900,00 0020MDE 57.900,00 0,00 0,00 57.900,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 12.361.173.4534 LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ESTADUAIS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 34.900,00 0,00 0,00 34.900,00 0020MDE 34.900,00 0,00 0,00 34.900,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 12.362 ENSINO MÉDIO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 12.362.173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 12.362.173.4040 LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 49.900,00 0,00 0,00 49.900,00 0020MDE 49.900,00 0,00 0,00 49.900,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 12.362.173.4533 LOCAÇÃO TRANSPORTE PROFESSORES ENSINO MÉ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 49.900,00 0,00 0,00 49.900,00 0020MDE 49.900,00 0,00 0,00 49.900,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 8.043.614,11 105.229,38 0,00 8.148.843,49 12.365.173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 8.043.614,11 105.229,38 0,00 8.148.843,49 12.365.173.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0020MDE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 12.365.173.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0020MDE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 12.365.173.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 0,00 10.229,38 0,00 10.229,38 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 10.229,38 0,00 10.229,38 0020MDE 0,00 10.229,38 0,00 10.229,38 12.365.173.3031 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0020MDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 12.365.173.4001 PESSOAL E ENCARGOS 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0020MDE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 21/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0020MDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2.930.000,00 0,00 0,00 2.930.000,00 0020MDE 2.930.000,00 0,00 0,00 2.930.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0020MDE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0020MDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0020MDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0020MDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 12.365.173.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.990.000,00 0,00 0,00 1.990.000,00 0020MDE 1.990.000,00 0,00 0,00 1.990.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0020MDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 12.365.173.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0020MDE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.670,00 0,00 0,00 1.670,00 0020MDE 1.670,00 0,00 0,00 1.670,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0020MDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 300,00 0,00 0,00 300,00 0020MDE 300,00 0,00 0,00 300,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0020MDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 12.365.173.4036 MANUTENÇÃO DA INTERCONEXÃO DAS ESCOLAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50,00 0,00 0,00 50,00 0020MDE 50,00 0,00 0,00 50,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 550,00 0,00 0,00 550,00 0020MDE 550,00 0,00 0,00 550,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20,00 0,00 0,00 20,00 0020MDE 20,00 0,00 0,00 20,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 22/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 12.365.173.4043 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 0020MDE 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0020MDE 500,00 0,00 0,00 500,00 12.365.173.4044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLAS ENSINO 1.305.000,00 0,00 0,00 1.305.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0020MDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 109.960,00 0,00 0,00 109.960,00 0020MDE 109.960,00 0,00 0,00 109.960,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0020MDE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0020MDE 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 0020MDE 1.010.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0020MDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0020MDE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 12.365.173.4046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAPE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5,00 0,00 0,00 5,00 0020MDE 5,00 0,00 0,00 5,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 150,00 0,00 0,00 150,00 0020MDE 150,00 0,00 0,00 150,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00 0,00 300,00 0020MDE 300,00 0,00 0,00 300,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 5,00 0,00 0,00 5,00 0020MDE 5,00 0,00 0,00 5,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 5,00 0,00 0,00 5,00 0020MDE 5,00 0,00 0,00 5,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150,00 0,00 0,00 150,00 0020MDE 150,00 0,00 0,00 150,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 175,00 0,00 0,00 175,00 0020MDE 175,00 0,00 0,00 175,00 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 100,00 0,00 0,00 100,00 0020MDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5,00 0,00 0,00 5,00 0020MDE 5,00 0,00 0,00 5,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5,00 0,00 0,00 5,00 0020MDE 5,00 0,00 0,00 5,00 12.365.173.4052 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 988.214,11 0,00 0,00 988.214,11 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,11 0,00 0,00 10,11 0020MDE 10,11 0,00 0,00 10,11 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 23/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0502 - EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0020MDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00 0020MDE 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 5,00 0,00 0,00 5,00 0020MDE 5,00 0,00 0,00 5,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 5,00 0,00 0,00 5,00 0020MDE 5,00 0,00 0,00 5,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 179,00 0,00 0,00 179,00 0020MDE 179,00 0,00 0,00 179,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0020MDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0020MDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10,00 0,00 0,00 10,00 0020MDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5,00 0,00 0,00 5,00 0020MDE 5,00 0,00 0,00 5,00 12.365.173.4053 MANUTENÇÃO ATIVIDADES BOMBEIRO MIRIM 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0020MDE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 12.365.173.4425 LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANT 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.395,00 0,00 0,00 5.395,00 0020MDE 5.395,00 0,00 0,00 5.395,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5,00 0,00 0,00 5,00 0020MDE 5,00 0,00 0,00 5,00 TOTAL DA UNIDADE 15.657.614,11 131.829,38 0,00 15.789.443,49 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 24/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0503 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 12 EDUCAÇÃO 26.445.000,00 0,00 0,00 26.445.000,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 13.345.000,00 0,00 0,00 13.345.000,00 12.361.173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 13.345.000,00 0,00 0,00 13.345.000,00 12.361.173.4001 PESSOAL E ENCARGOS 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 79.000,00 0,00 0,00 79.000,00 0031FUNDEB 79.000,00 0,00 0,00 79.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0031FUNDEB 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 9.700.000,00 0,00 0,00 9.700.000,00 0031FUNDEB 9.700.000,00 0,00 0,00 9.700.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0031FUNDEB 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0031FUNDEB 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0031FUNDEB 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0031FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 12.361.173.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.990.000,00 0,00 0,00 2.990.000,00 0031FUNDEB 2.990.000,00 0,00 0,00 2.990.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0031FUNDEB 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 12.361.173.4033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2,00 0,00 0,00 2,00 0031FUNDEB 2,00 0,00 0,00 2,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0031FUNDEB 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0031FUNDEB 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 1,00 0,00 0,00 1,00 0031FUNDEB 1,00 0,00 0,00 1,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1,00 0,00 0,00 1,00 0031FUNDEB 1,00 0,00 0,00 1,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0031FUNDEB 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0031FUNDEB 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0031FUNDEB 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0031FUNDEB 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3,00 0,00 0,00 3,00 0031FUNDEB 3,00 0,00 0,00 3,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 493,00 0,00 0,00 493,00 0031FUNDEB 493,00 0,00 0,00 493,00 12.361.173.4037 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0031FUNDEB 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0031FUNDEB 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 10,00 0,00 0,00 10,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 25/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0503 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10,00 0,00 0,00 10,00 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0031FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 950,00 0,00 0,00 950,00 0031FUNDEB 950,00 0,00 0,00 950,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0031FUNDEB 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10,00 0,00 0,00 10,00 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4038 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 0031FUNDEB 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4039 LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 0031FUNDEB 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4040 LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 0031FUNDEB 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4054 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0031FUNDEB 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 0031FUNDEB 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 10,00 0,00 0,00 10,00 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10,00 0,00 0,00 10,00 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0031FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0031FUNDEB 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0031FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10,00 0,00 0,00 10,00 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 0031FUNDEB 10,00 0,00 0,00 10,00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 13.100.000,00 0,00 0,00 13.100.000,00 12.365.173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 13.100.000,00 0,00 0,00 13.100.000,00 12.365.173.4001 PESSOAL E ENCARGOS 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0031FUNDEB 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 26/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0503 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 150,00 0,00 0,00 150,00 0031FUNDEB 150,00 0,00 0,00 150,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0031FUNDEB 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 97.350,00 0,00 0,00 97.350,00 0031FUNDEB 97.350,00 0,00 0,00 97.350,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0031FUNDEB 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0031FUNDEB 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0031FUNDEB 500,00 0,00 0,00 500,00 12.365.173.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.999.900,00 0,00 0,00 2.999.900,00 0031FUNDEB 2.999.900,00 0,00 0,00 2.999.900,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0031FUNDEB 100,00 0,00 0,00 100,00 12.365.173.4408 CONVÊNIO ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0031FUNDEB 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 TOTAL DA UNIDADE 26.445.000,00 0,00 0,00 26.445.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 27/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 12 EDUCAÇÃO 4.716.914,45 10.506,89 0,00 4.727.421,34 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 779.316,51 10.506,89 0,00 789.823,40 12.122.174 INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO 520.274,60 2.250,89 0,00 522.525,49 12.122.174.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 12.122.174.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 1.250,89 0,00 1.250,89 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.250,89 0,00 1.250,89 0001LIVRE 0,00 1.250,89 0,00 1.250,89 12.122.174.4001 PESSOAL E ENCARGOS 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0001LIVRE 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 239.900,00 0,00 0,00 239.900,00 0001LIVRE 239.900,00 0,00 0,00 239.900,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 12.122.174.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 153.900,00 0,00 0,00 153.900,00 0001LIVRE 153.900,00 0,00 0,00 153.900,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 12.122.174.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 50,00 0,00 0,00 50,00 0001LIVRE 50,00 0,00 0,00 50,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 50,00 0,00 0,00 50,00 0001LIVRE 50,00 0,00 0,00 50,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50,00 0,00 0,00 50,00 0001LIVRE 50,00 0,00 0,00 50,00 12.122.174.4052 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 700,00 0,00 0,00 700,00 0001LIVRE 700,00 0,00 0,00 700,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 12.122.174.4056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UFSM 84.274,60 0,00 0,00 84.274,60 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 0001LIVRE 10,00 0,00 0,00 10,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 28/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 10,00 0,00 0,00 10,00 0001LIVRE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10,00 0,00 0,00 10,00 0001LIVRE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 29.950,00 0,00 0,00 29.950,00 0001LIVRE 29.950,00 0,00 0,00 29.950,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 40.274,60 0,00 0,00 40.274,60 0001LIVRE 40.274,60 0,00 0,00 40.274,60 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10,00 0,00 0,00 10,00 0001LIVRE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 0001LIVRE 10,00 0,00 0,00 10,00 12.122.176 INCLUSÃO DIGITAL 259.041,91 8.256,00 0,00 267.297,91 12.122.176.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 3.256,00 0,00 3.256,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 3.256,00 0,00 3.256,00 0001LIVRE 0,00 3.256,00 0,00 3.256,00 12.122.176.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 12.122.176.4001 PESSOAL E ENCARGOS 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.300,00 0,00 0,00 31.300,00 0001LIVRE 31.300,00 0,00 0,00 31.300,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0001LIVRE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 12.122.176.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 59.500,00 0,00 0,00 59.500,00 0001LIVRE 59.500,00 0,00 0,00 59.500,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 12.122.176.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 40,00 0,00 0,00 40,00 0001LIVRE 40,00 0,00 0,00 40,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 29/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 150,00 0,00 0,00 150,00 0001LIVRE 150,00 0,00 0,00 150,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 0001LIVRE 10,00 0,00 0,00 10,00 12.122.176.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 58.541,91 0,00 0,00 58.541,91 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30,00 0,00 0,00 30,00 0001LIVRE 30,00 0,00 0,00 30,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 60,00 0,00 0,00 60,00 0001LIVRE 60,00 0,00 0,00 60,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 60,00 0,00 0,00 60,00 0001LIVRE 60,00 0,00 0,00 60,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 50.291,91 0,00 0,00 50.291,91 0001LIVRE 50.291,91 0,00 0,00 50.291,91 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50,00 0,00 0,00 50,00 0001LIVRE 50,00 0,00 0,00 50,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50,00 0,00 0,00 50,00 0001LIVRE 50,00 0,00 0,00 50,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.709.322,48 0,00 0,00 2.709.322,48 12.361.173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 2.709.322,48 0,00 0,00 2.709.322,48 12.361.173.4030 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 181.566,00 0,00 0,00 181.566,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1016FNDE - PNAE - MEC 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 175.536,00 0,00 0,00 175.536,00 1016FNDE - PNAE - MEC 175.536,00 0,00 0,00 175.536,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4037 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 6.875,98 0,00 0,00 6.875,98 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1058FNDE - PTA / PNTE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 60,00 0,00 0,00 60,00 1058FNDE - PTA / PNTE 60,00 0,00 0,00 60,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1058FNDE - PTA / PNTE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 10,00 0,00 0,00 10,00 1058FNDE - PTA / PNTE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10,00 0,00 0,00 10,00 1058FNDE - PTA / PNTE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 0,00 100,00 1058FNDE - PTA / PNTE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.665,98 0,00 0,00 1.665,98 1058FNDE - PTA / PNTE 1.665,98 0,00 0,00 1.665,98 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 30/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 1058FNDE - PTA / PNTE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10,00 0,00 0,00 10,00 0001LIVRE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 1058FNDE - PTA / PNTE 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4038 LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1009FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.599.980,00 0,00 0,00 1.599.980,00 1009FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 1.599.980,00 0,00 0,00 1.599.980,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 1009FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4039 LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EF CONVÊNIO E 844.024,50 0,00 0,00 844.024,50 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30,00 0,00 0,00 30,00 1009FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 15,00 0,00 0,00 15,00 1058FNDE - PTA / PNTE 15,00 0,00 0,00 15,00 3.3.3.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1007TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC) 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 843.940,00 0,00 0,00 843.940,00 1007TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC) 459.000,00 0,00 0,00 459.000,00 1009FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 339.970,00 0,00 0,00 339.970,00 1058FNDE - PTA / PNTE 44.970,00 0,00 0,00 44.970,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44,50 0,00 0,00 44,50 1007TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC) 14,50 0,00 0,00 14,50 1009FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 15,00 0,00 0,00 15,00 1058FNDE - PTA / PNTE 15,00 0,00 0,00 15,00 12.361.173.4166 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.120,00 0,00 0,00 4.120,00 1018FNDE - MEC - PDDE 4.120,00 0,00 0,00 4.120,00 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 100,00 0,00 0,00 100,00 1018FNDE - MEC - PDDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4404 MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLAS EF 18.084,00 0,00 0,00 18.084,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.054,00 0,00 0,00 18.054,00 1016FNDE - PNAE - MEC 18.054,00 0,00 0,00 18.054,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 31/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4407 MERENDA ESCOLAR EJA 20.460,00 0,00 0,00 20.460,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.420,00 0,00 0,00 20.420,00 1016FNDE - PNAE - MEC 20.420,00 0,00 0,00 20.420,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4419 MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO 13.662,00 0,00 0,00 13.662,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.622,00 0,00 0,00 13.622,00 1016FNDE - PNAE - MEC 13.622,00 0,00 0,00 13.622,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 12.361.173.4541 MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL 20.350,00 0,00 0,00 20.350,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.310,00 0,00 0,00 20.310,00 1016FNDE - PNAE - MEC 20.310,00 0,00 0,00 20.310,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 12.362 ENSINO MÉDIO 864.048,26 0,00 0,00 864.048,26 12.362.173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 864.048,26 0,00 0,00 864.048,26 12.362.173.4040 LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CONVENIO E 864.048,26 0,00 0,00 864.048,26 3.3.3.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12,50 0,00 0,00 12,50 1007TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC) 12,50 0,00 0,00 12,50 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 864.000,00 0,00 0,00 864.000,00 1007TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC) 518.950,00 0,00 0,00 518.950,00 1009FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 299.990,00 0,00 0,00 299.990,00 1058FNDE - PTA / PNTE 45.060,00 0,00 0,00 45.060,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 35,76 0,00 0,00 35,76 1007TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO (SMEC) 13,00 0,00 0,00 13,00 1009FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL 10,00 0,00 0,00 10,00 1058FNDE - PTA / PNTE 12,76 0,00 0,00 12,76 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 364.227,20 0,00 0,00 364.227,20 12.365.173 GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA 364.227,20 0,00 0,00 364.227,20 12.365.173.4057 MERENDA ESCOLAR ENSINO CRECHES 220.880,00 0,00 0,00 220.880,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 32/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 05 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0504 - PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 1016FNDE - PNAE - MEC 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 218.450,00 0,00 0,00 218.450,00 1016FNDE - PNAE - MEC 218.450,00 0,00 0,00 218.450,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 12.365.173.4058 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA 139.040,00 0,00 0,00 139.040,00 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20,00 0,00 0,00 20,00 1016FNDE - PNAE - MEC 20,00 0,00 0,00 20,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 600,00 0,00 0,00 600,00 1016FNDE - PNAE - MEC 600,00 0,00 0,00 600,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 138.400,00 0,00 0,00 138.400,00 1016FNDE - PNAE - MEC 138.400,00 0,00 0,00 138.400,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 1016FNDE - PNAE - MEC 10,00 0,00 0,00 10,00 12.365.173.4166 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 4.307,20 0,00 0,00 4.307,20 3.3.2.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.127,20 0,00 0,00 4.127,20 1018FNDE - MEC - PDDE 4.127,20 0,00 0,00 4.127,20 3.3.9.0.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 100,00 0,00 0,00 100,00 1018FNDE - MEC - PDDE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 0,00 0,00 10,00 1018FNDE - MEC - PDDE 10,00 0,00 0,00 10,00 TOTAL DA UNIDADE 4.716.914,45 10.506,89 0,00 4.727.421,34 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 33/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 5.651.831,22 4.500,00 0,00 5.656.331,22 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.651.831,22 4.500,00 0,00 5.656.331,22 04.122.06 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBR 5.561.331,22 3.000,00 0,00 5.564.331,22 04.122.06.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 04.122.06.4001 PESSOAL E ENCARGOS 3.600.913,09 0,00 0,00 3.600.913,09 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 0001LIVRE 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2.842.913,09 0,00 0,00 2.842.913,09 0001LIVRE 2.842.913,09 0,00 0,00 2.842.913,09 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0001LIVRE 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.06.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 1.480.418,13 0,00 0,00 1.480.418,13 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.480.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 0001LIVRE 1.480.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 418,13 0,00 0,00 418,13 0001LIVRE 418,13 0,00 0,00 418,13 04.122.06.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0001LIVRE 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0001LIVRE 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0001LIVRE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.06.4051 MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0001LIVRE 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.111 RENOVAÇÃO DA FROTA 90.000,00 500,00 0,00 90.500,00 04.122.111.3032 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 04.122.111.4024 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 34/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0001LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0001LIVRE 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 04.122.111.4045 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0001LIVRE 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.113 OFICINA MECÂNICA 500,00 1.000,00 0,00 1.500,00 04.122.113.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 04.122.113.3045 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 04.122.113.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 06.182 DEFESA CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 06.182.112 PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 06.182.112.4048 MANUTENÇÃO DE BUEIROS E CANALIZAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1005ROYALTIES PETROBRÁS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1005ROYALTIES PETROBRÁS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 06.182.112.4049 RECUPERAÇÃO DE CURSOS DE ÁGUA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1005ROYALTIES PETROBRÁS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1005ROYALTIES PETROBRÁS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 06.182.112.4050 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RIACHOS E CO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1005ROYALTIES PETROBRÁS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1005ROYALTIES PETROBRÁS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15 URBANISMO 2.500.000,00 150.000,00 0,00 2.650.000,00 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.500.000,00 150.000,00 0,00 2.650.000,00 15.451.110 PLACAR 2.500.000,00 150.000,00 0,00 2.650.000,00 15.451.110.3444 AQUISIÇAO DE INSUMOS P/ USINA DE ASFALTO 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 4.4.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0001LIVRE 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 15.451.110.4561 MANUTENÇAO DA USINA DE ASFALTO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0001LIVRE 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 35/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 06 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC DE OBRAS E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0001LIVRE 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 26 TRANSPORTE 0,00 980.000,00 0,00 980.000,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 980.000,00 0,00 980.000,00 26.782.110 PLACAR 0,00 980.000,00 0,00 980.000,00 26.782.110.3026 AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00 4.4.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 317.500,00 0,00 317.500,00 0001LIVRE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 1005ROYALTIES PETROBRÁS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 1083COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00 0001LIVRE 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 1005ROYALTIES PETROBRÁS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1083COTA PARTE CIDE- CONTRIBUIÇÃOINTERV DOMÍNIO ECONÔMICO 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 26.782.110.3027 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PRA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 4.4.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00 0001LIVRE 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 1005ROYALTIES PETROBRÁS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1005ROYALTIES PETROBRÁS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 26.782.110.3028 RESTAURAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - (ZONA 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00 4.4.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 0001LIVRE 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 1005ROYALTIES PETROBRÁS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0001LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1005ROYALTIES PETROBRÁS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 TOTAL DA UNIDADE 8.181.831,22 1.134.500,00 0,00 9.316.331,22 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 36/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 3.429.891,02 146.000,00 0,00 3.575.891,02 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.429.891,02 146.000,00 0,00 3.575.891,02 04.122.07 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGR 3.153.891,02 10.000,00 0,00 3.163.891,02 04.122.07.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 04.122.07.4001 PESSOAL E ENCARGOS 2.202.347,36 0,00 0,00 2.202.347,36 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0001LIVRE 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.039.847,36 0,00 0,00 1.039.847,36 0001LIVRE 1.039.847,36 0,00 0,00 1.039.847,36 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0001LIVRE 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0001LIVRE 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.07.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 695.543,66 0,00 0,00 695.543,66 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 695.000,00 0,00 0,00 695.000,00 0001LIVRE 695.000,00 0,00 0,00 695.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 543,66 0,00 0,00 543,66 0001LIVRE 543,66 0,00 0,00 543,66 04.122.07.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 04.122.07.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0001LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0001LIVRE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0001LIVRE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 135.500,00 0,00 0,00 135.500,00 0001LIVRE 135.500,00 0,00 0,00 135.500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.07.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0001LIVRE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.143 PATRULHA AGRÍCOLA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 37/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04.122.143.3157 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04.122.144 AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.144.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.145 AGRICULTURA FAMILIAR 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.145.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1011PROGRAMA TROCA-TROCA (SMAPA) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.146 COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 04.122.146.4062 CONVÊNIO EMATER E COMITÊ FRUTICULTURA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0001LIVRE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 04.122.147 AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS 20.000,00 40.000,00 0,00 60.000,00 04.122.147.3379 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROINDÚS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 04.122.147.3380 IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE UNIDADES PARA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04.122.147.3381 ESTRUTURAÇÃO DE CENTRAIS DE ABASTECIMENT 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04.122.147.3382 IMPLANTAÇÃO/INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AB 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04.122.147.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0001LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 04.122.148 DIVERSIFICANDO PRA VALER 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.148.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ 15.000,00 66.000,00 0,00 81.000,00 04.122.149.3323 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 04.122.149.3384 ESTRUTURAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 38/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04.122.149.3385 INFRAESTRUTURA CENTRO DE TREINAMENTO 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0001LIVRE 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 04.122.149.3386 INFRAESTRUTURA VIVEIRO CENTRO DE TREINAM 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04.122.149.3387 EQUIPAR A GRANJA MUNICIPAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 04.122.149.3388 INFRAESTRUTURA DA GRANJA MUNICIPAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4.4.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0001LIVRE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 04.122.149.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 04.122.150 NOSSO MEL 11.000,00 25.000,00 0,00 36.000,00 04.122.150.3310 AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ENTREPO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0001LIVRE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 04.122.150.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0001LIVRE 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 04.122.151 CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.151.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.152 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 04.122.152.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 04.122.153 CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 04.122.153.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 04.122.154 CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 04.122.154.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 04.122.155 CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 04.122.155.4209 CONVÊNIOS E/OU PARCERIAS COM INSTITUIÇÕE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 20 AGRICULTURA 632.500,00 261.900,00 0,00 894.400,00 20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 400.500,00 89.400,00 0,00 489.900,00 20.601.143 PATRULHA AGRÍCOLA 240.000,00 6.000,00 0,00 246.000,00 20.601.143.3036 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 20.601.143.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 39/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0001LIVRE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0001LIVRE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 20.601.143.4024 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0001LIVRE 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0001LIVRE 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 20.601.143.4072 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AG 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0001LIVRE 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0001LIVRE 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 20.601.148 DIVERSIFICANDO PRA VALER 45.000,00 51.000,00 0,00 96.000,00 20.601.148.3255 AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0001LIVRE 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 20.601.148.3377 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 20.601.148.3383 AQUISIÇÃO DE KIT´S PARA MELHORAMENTO GEN 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0001LIVRE 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 20.601.148.4462 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERIN 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0001LIVRE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 20.601.148.4463 AQUISIÇÃO DE KIT´S DE MELHORAMENTO GENÉT 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 20.601.149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ 62.000,00 10.000,00 0,00 72.000,00 20.601.149.3036 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 20.601.149.4064 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0001LIVRE 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 20.601.149.4446 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.601.149.4465 AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0001LIVRE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 20.601.150 NOSSO MEL 8.400,00 9.400,00 0,00 17.800,00 20.601.150.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 40/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 0001LIVRE 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 20.601.150.3377 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20.601.150.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 300,00 0,00 0,00 300,00 0001LIVRE 300,00 0,00 0,00 300,00 20.601.150.4064 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 0001LIVRE 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 20.601.150.4469 MANUTENÇÃO DE APIÁRIOS 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 300,00 0,00 0,00 300,00 0001LIVRE 300,00 0,00 0,00 300,00 20.601.151 CADEIA PRODUTIVA DE OLERICULTURA 13.100,00 1.000,00 0,00 14.100,00 20.601.151.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20.601.151.4064 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.601.151.4066 MANUTENÇÃO DA HORTA 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0001LIVRE 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 20.601.151.4067 CAPACITAÇÃO ESTUDANTES EM HORTA DOMÉSTIC 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 20.601.152 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 20.601.152.3036 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGR 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20.601.152.3045 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.601.155 CADEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA, VITI 32.000,00 6.000,00 0,00 38.000,00 20.601.155.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20.601.155.3033 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IRRIGAÇÃO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.601.155.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 41/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.601.155.4064 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0001LIVRE 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 20.601.155.4070 AQUISIÇÃO DE MUDAS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 20.602.152 CADEIA PRODUTIVA DE PISCICULTURA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 20.602.152.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.602.152.4064 AQUISIÇÃO DE INSUMOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 20.602.152.4069 PRODUÇÃO DE ALEVINOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 20.602.153 CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 20.602.153.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.602.154 CADEIA PRODUTIVA DA OVINOCULTURA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.602.154.4073 OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.602.154.4074 ESTIMULO E PROMOÇÃO A PRODUÇÃO OVINA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0001LIVRE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 107.000,00 145.500,00 0,00 252.500,00 20.604.142 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL 50.000,00 5.500,00 0,00 55.500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 42/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 20.604.142.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 20.604.142.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.604.142.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0001LIVRE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0001LIVRE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 20.604.142.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0001LIVRE 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.604.142.4073 OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.604.143 PATRULHA AGRÍCOLA 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00 20.604.143.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 20.604.143.3377 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 0001LIVRE 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 20.604.144 AGROPECUÁRIA TÉCNICA MUNICIPAL 15.000,00 18.000,00 0,00 33.000,00 20.604.144.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20.604.144.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 20.604.144.3277 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0001LIVRE 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 20.604.144.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.604.144.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 43/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.604.144.4073 OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.604.145 AGRICULTURA FAMILIAR 15.000,00 5.500,00 0,00 20.500,00 20.604.145.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 20.604.145.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.604.145.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.604.145.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.604.145.4073 OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.604.146 COMBATE A ESTIAGEM, ACUDAGEM, IRRIGAÇÃO 12.000,00 94.500,00 0,00 106.500,00 20.604.146.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 20.604.146.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.604.146.3377 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0001LIVRE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 20.604.146.3378 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BEBEDOUROS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 4.4.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 44/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 20.604.146.3390 PERFURAÇÃO DE POÇOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.4.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.- PESSOA JURÍD. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 20.604.146.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20.604.146.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 20.604.146.4073 OFICINAS TEMÁTICAS E TREINAMENTOS TÉCNIC 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 20.604.147 AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E AGRONEGÓCIOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 20.604.147.4082 FUNDAPPER - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.604.149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ 0,00 500,00 0,00 500,00 20.604.149.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 20.606 EXTENSÃO RURAL 73.000,00 15.000,00 0,00 88.000,00 20.606.149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 20.606.149.4077 IMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS DE INVERNO, LAV 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0001LIVRE 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 20.606.149.4079 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 45/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 07 - SEC MUN DE AGRIC, PECUÁRIA E ABASTECIMEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC DE AGRICULTURA E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 20.606.149.4080 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 20.606.149.4465 AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRANJA MUNICIPAL 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0001LIVRE 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 20.606.149.4467 MANUTENÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0001LIVRE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.606.156 PATRULHA MECANIZADA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 20.606.156.3037 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 20.813 LAZER 12.000,00 12.000,00 0,00 24.000,00 20.813.149 UNIDADES DEMONSTRATIVAS - CENTRO TECNOLÓ 12.000,00 12.000,00 0,00 24.000,00 20.813.149.3389 BENFEITORIAS CHÁCARA DA PREFEITURA 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0001LIVRE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 20.813.149.4468 MANUTENÇÃO DA CHÁCARA DA PREFEITURA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL DA UNIDADE 4.062.391,02 407.900,00 0,00 4.470.291,02 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 46/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 10 SAÚDE 27.035.738,00 12.500,00 0,00 27.048.238,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 26.800.738,00 10.000,00 0,00 26.810.738,00 10.301.08 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU 24.269.738,00 2.500,00 0,00 24.272.238,00 10.301.08.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0040ASPS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 10.301.08.4001 PESSOAL E ENCARGOS 17.557.026,15 0,00 0,00 17.557.026,15 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.466.000,00 0,00 0,00 7.466.000,00 0040ASPS 7.466.000,00 0,00 0,00 7.466.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 541.026,15 0,00 0,00 541.026,15 0040ASPS 541.026,15 0,00 0,00 541.026,15 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0040ASPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 9.100.000,00 0,00 0,00 9.100.000,00 0040ASPS 9.100.000,00 0,00 0,00 9.100.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0040ASPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0040ASPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0040ASPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0040ASPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.301.08.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 4.439.225,64 0,00 0,00 4.439.225,64 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0040ASPS 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39.225,64 0,00 0,00 39.225,64 0040ASPS 39.225,64 0,00 0,00 39.225,64 10.301.08.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0040ASPS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0040ASPS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 500,00 0,00 0,00 500,00 0040ASPS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0040ASPS 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0040ASPS 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0040ASPS 200,00 0,00 0,00 200,00 10.301.08.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 333.486,21 0,00 0,00 333.486,21 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.486,21 0,00 0,00 5.486,21 0040ASPS 5.486,21 0,00 0,00 5.486,21 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0040ASPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0040ASPS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0040ASPS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 47/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0040ASPS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0040ASPS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍCA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0040ASPS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0040ASPS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0040ASPS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.301.08.4078 TRANSPORTE DE PACIENTES 1.870.000,00 0,00 0,00 1.870.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0040ASPS 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 187.200,00 0,00 0,00 187.200,00 0040ASPS 187.200,00 0,00 0,00 187.200,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0040ASPS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 0040ASPS 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 52.800,00 0,00 0,00 52.800,00 0040ASPS 52.800,00 0,00 0,00 52.800,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0040ASPS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0040ASPS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0040ASPS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.301.08.4443 EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0040ASPS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0040ASPS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 10.301.114 SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA 2.447.000,00 0,00 0,00 2.447.000,00 10.301.114.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0040ASPS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0040ASPS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 500,00 0,00 0,00 500,00 0040ASPS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0040ASPS 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0040ASPS 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0040ASPS 200,00 0,00 0,00 200,00 10.301.114.4444 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E MÉDI 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.099.000,00 0,00 0,00 2.099.000,00 0040ASPS 2.099.000,00 0,00 0,00 2.099.000,00 10.301.114.4528 CONTRATAÇÃO DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASI 342.000,00 0,00 0,00 342.000,00 3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍCA 342.000,00 0,00 0,00 342.000,00 0040ASPS 342.000,00 0,00 0,00 342.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 48/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 10.301.122 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 10.301.122.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 0,00 100,00 0040ASPS 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 100,00 0,00 0,00 100,00 0040ASPS 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 0,00 100,00 0040ASPS 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0040ASPS 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 83.600,00 0,00 0,00 83.600,00 0040ASPS 83.600,00 0,00 0,00 83.600,00 10.301.124 INVESTINDO EM SAÚDE 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 10.301.124.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0040ASPS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 10.301.124.3035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0040ASPS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 10.301.124.3331 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0040ASPS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 125.000,00 1.500,00 0,00 126.500,00 10.303.115 FARMÁCIA BÁSICA 100.000,00 1.000,00 0,00 101.000,00 10.303.115.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0040ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00 10.303.115.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0040ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00 10.303.115.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0040ASPS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0040ASPS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0040ASPS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0040ASPS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0040ASPS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 10.303.115.4088 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0040ASPS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0040ASPS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 10.303.116 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 25.000,00 500,00 0,00 25.500,00 10.303.116.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0040ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00 10.303.116.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 49/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0040ASPS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 65.000,00 1.000,00 0,00 66.000,00 10.304.119 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 65.000,00 1.000,00 0,00 66.000,00 10.304.119.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0040ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00 10.304.119.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0040ASPS 0,00 500,00 0,00 500,00 10.304.119.4001 PESSOAL E ENCARGOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0040ASPS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0040ASPS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0040ASPS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.304.119.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0040ASPS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0040ASPS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 500,00 0,00 0,00 500,00 0040ASPS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0040ASPS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0040ASPS 500,00 0,00 0,00 500,00 10.304.119.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0040ASPS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0040ASPS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 50/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 500,00 0,00 0,00 500,00 0040ASPS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0040ASPS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0040ASPS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0040ASPS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 10.305.117 COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 10.305.117.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0040ASPS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0040ASPS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 500,00 0,00 0,00 500,00 0040ASPS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00 0040ASPS 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0040ASPS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0040ASPS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.305.117.4455 AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0040ASPS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.305.117.4456 MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.305.117.4457 MANUTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENT 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0040ASPS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 TOTAL DA UNIDADE 27.035.738,00 12.500,00 0,00 27.048.238,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 51/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 10 SAÚDE 8.841.000,00 1.839.000,00 0,00 10.680.000,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 6.762.697,35 1.524.300,00 0,00 8.286.997,35 10.301.08 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU 560.000,00 1.290.000,00 0,00 1.850.000,00 10.301.08.4078 TRANSPORTE DE PACIENTES 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 10.301.08.4556 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO MAC 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.301.08.4557 CONTR SERV MEDIA/ALTA COMPL PRT.ATEND 0,00 840.000,00 0,00 840.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.301.114 SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA 6.002.697,35 234.300,00 0,00 6.236.997,35 10.301.114.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00 10.301.114.3424 ESTRUTURAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍ 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 10.301.114.3428 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SAUDE BUCA 0,00 32.300,00 0,00 32.300,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 32.300,00 0,00 32.300,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 0,00 32.300,00 0,00 32.300,00 10.301.114.4001 PESSOAL E ENCARGOS 2.843.697,35 0,00 0,00 2.843.697,35 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.967.697,35 0,00 0,00 1.967.697,35 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 52/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 1.967.697,35 0,00 0,00 1.967.697,35 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.301.114.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 10.301.114.4084 ATENDIMENTO A SAÚDE INTEGRAL DA MULHER 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 10.301.114.4445 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM 323.000,00 0,00 0,00 323.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 53/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 10.301.114.4447 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B 778.000,00 0,00 0,00 778.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 10.301.114.4448 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 4530SUS - PACS - AGENTES COM.DE SAÚDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 10.301.114.4449 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.500,00 0,00 0,00 39.500,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 39.500,00 0,00 0,00 39.500,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.301.114.4529 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMP 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 3.3.3.0.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.778.000,00 0,00 0,00 1.778.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.778.000,00 0,00 0,00 1.778.000,00 10.301.114.4535 SAÚDE NA ESCOLA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 0,00 500,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 850,00 0,00 0,00 850,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 850,00 0,00 0,00 850,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 200,00 0,00 0,00 200,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 0,00 0,00 200,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 54/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 50,00 0,00 0,00 50,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 50,00 0,00 0,00 50,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 4500FEDERAL - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 10.301.122 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 10.301.122.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200,00 0,00 0,00 200,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.500,00 0,00 0,00 44.500,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 44.500,00 0,00 0,00 44.500,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 100,00 0,00 0,00 100,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 151.900,00 0,00 0,00 151.900,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 151.900,00 0,00 0,00 151.900,00 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.647.692,72 290.000,00 0,00 1.937.692,72 10.303.115 FARMÁCIA BÁSICA 495.278,08 0,00 0,00 495.278,08 10.303.115.4088 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 495.278,08 0,00 0,00 495.278,08 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 4503FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 4503FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.278,08 0,00 0,00 1.278,08 4503FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 1.278,08 0,00 0,00 1.278,08 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4503FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 10.303.116 FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 173.000,00 0,00 0,00 173.000,00 10.303.116.4001 PESSOAL E ENCARGOS 173.000,00 0,00 0,00 173.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00 4503FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 4503FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00 0,00 0,00 500,00 4503FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 4503FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 4503FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 0,00 500,00 4503FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 4503FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 500,00 0,00 0,00 500,00 4503FEDERAL - BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA 500,00 0,00 0,00 500,00 10.303.118 CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL 382.000,00 65.000,00 0,00 447.000,00 10.303.118.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 10.303.118.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 55/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.303.118.3035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 10.303.118.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 10.303.118.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 79.000,00 0,00 0,00 79.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 79.000,00 0,00 0,00 79.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.303.123 CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL AD (ÁLCOO 597.414,64 225.000,00 0,00 822.414,64 10.303.123.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 10.303.123.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 10.303.123.3035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 10.303.123.4001 PESSOAL E ENCARGOS 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121.500,00 0,00 0,00 121.500,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 121.500,00 0,00 0,00 121.500,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 56/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.303.123.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 10.303.123.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 365.414,64 0,00 0,00 365.414,64 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 125.414,64 0,00 0,00 125.414,64 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 125.414,64 0,00 0,00 125.414,64 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 10.304.119 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 10.304.119.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 0,00 500,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 500,00 0,00 0,00 500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 57/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 4501FEDERAL - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 500,00 0,00 0,00 500,00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 372.609,93 24.700,00 0,00 397.309,93 10.305.117 COMBATE MUNICIPAL DST/HIV/AIDS 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00 10.305.117.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.305.117.4451 OFERTAR TESTAGEM RÁPIDA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 10.305.117.4452 MANUTENÇÃO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 500,00 0,00 0,00 500,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 10.305.117.4453 REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 500,00 0,00 0,00 500,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 10.305.117.4456 MANUTENÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS PARA H 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 58/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 10.305.120 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 285.609,93 24.700,00 0,00 310.309,93 10.305.120.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 10.305.120.3006 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 10.305.120.4001 PESSOAL E ENCARGOS 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 99.000,00 0,00 0,00 99.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.305.120.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.305.120.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 92.609,93 0,00 0,00 92.609,93 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 34.500,00 0,00 0,00 34.500,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.609,93 0,00 0,00 6.609,93 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 6.609,93 0,00 0,00 6.609,93 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 59/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0802 - FUNDO DE SAUDE - FEDERAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 500,00 0,00 0,00 500,00 10.305.120.4400 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DA DE 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.305.120.4458 MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4502FEDERAL - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 TOTAL DA UNIDADE 8.841.000,00 1.839.000,00 0,00 10.680.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 60/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 10 SAÚDE 4.237.314,98 464.600,00 0,00 4.701.914,98 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 3.617.930,67 464.600,00 0,00 4.082.530,67 10.301.114 SAÚDE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA 2.814.916,44 464.600,00 0,00 3.279.516,44 10.301.114.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 10.301.114.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00 10.301.114.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 10.301.114.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 127.600,00 0,00 127.600,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 127.600,00 0,00 127.600,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 78.600,00 0,00 78.600,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00 10.301.114.4001 PESSOAL E ENCARGOS 1.351.351,93 0,00 0,00 1.351.351,93 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 373.000,00 0,00 0,00 373.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 272.000,00 0,00 0,00 272.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 939.351,93 0,00 0,00 939.351,93 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 741.351,93 0,00 0,00 741.351,93 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.301.114.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 79.000,00 0,00 0,00 79.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 500,00 0,00 0,00 500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 61/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 0,00 500,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 500,00 0,00 0,00 500,00 10.301.114.4445 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAM 514.766,51 0,00 0,00 514.766,51 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 272.000,00 0,00 0,00 272.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 272.000,00 0,00 0,00 272.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 29.766,51 0,00 0,00 29.766,51 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 29.766,51 0,00 0,00 29.766,51 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.301.114.4446 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDUTORES DE DANO 248.000,00 0,00 0,00 248.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.301.114.4447 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES B 393.000,00 0,00 0,00 393.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 62/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.301.114.4448 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁR 56.798,00 0,00 0,00 56.798,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4080FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4080FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4080FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4080FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4080FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4080FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 798,00 0,00 0,00 798,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 798,00 0,00 0,00 798,00 3.3.9.0.95.00.00.00 INDENIZ.PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4080FES - PACS - SAÚDE PARA TODOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.301.114.4449 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE BUCAL 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4110FES - SAÚDE BUCAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 4110FES - SAÚDE BUCAL 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4110FES - SAÚDE BUCAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4110FES - SAÚDE BUCAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4110FES - SAÚDE BUCAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 4110FES - SAÚDE BUCAL 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.301.114.4450 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO IDOSO 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 500,00 0,00 0,00 500,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.301.114.4558 MANUTENÇAO ESF QUILOMBOLA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 63/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 0,00 500,00 0,00 500,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 500,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 10.301.114.4559 MANUTENÇAO PROGRAMA JOVEM ARTICULADOR 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 4090FES - PSF / NASF / QUILOMBOLA. 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 10.301.114.4560 CONTRATAÇOES DE EXAMES DE REDE CEGONHA 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 4011FES-INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES/ NÚCLEO DE APOIO À ATEN 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 10.301.121 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 409.070,79 0,00 0,00 409.070,79 10.301.121.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 4160FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4160FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 500,00 0,00 0,00 500,00 4160FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4160FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 4160FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4160FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.301.121.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 380.070,79 0,00 0,00 380.070,79 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4160FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 4160FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4160FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 4160FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4160FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 152.070,79 0,00 0,00 152.070,79 4160FES - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 152.070,79 0,00 0,00 152.070,79 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 64/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0803 - FUNDO DE SAUDE - ESTADUAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 10.301.122 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 393.943,44 0,00 0,00 393.943,44 10.301.122.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 393.943,44 0,00 0,00 393.943,44 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4170SALVAR - SAMU/UPAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 4170SALVAR - SAMU/UPAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4170SALVAR - SAMU/UPAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4170SALVAR - SAMU/UPAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 4170SALVAR - SAMU/UPAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 213.943,44 0,00 0,00 213.943,44 4170SALVAR - SAMU/UPAS 213.943,44 0,00 0,00 213.943,44 10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 590.133,92 0,00 0,00 590.133,92 10.303.115 FARMÁCIA BÁSICA 590.133,92 0,00 0,00 590.133,92 10.303.115.4088 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 449.133,92 0,00 0,00 449.133,92 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4050FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 348.000,00 0,00 0,00 348.000,00 4050FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 348.000,00 0,00 0,00 348.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.133,92 0,00 0,00 1.133,92 4050FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 1.133,92 0,00 0,00 1.133,92 10.303.115.4538 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USUÁRIOS COM D 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 4050FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4050FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4050FES - FARMÁCIA BÁSICA- DISPENSAÇÃO DE FRALDAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 29.250,39 0,00 0,00 29.250,39 10.305.120 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 29.250,39 0,00 0,00 29.250,39 10.305.120.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 29.250,39 0,00 0,00 29.250,39 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4190FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.250,39 0,00 0,00 12.250,39 4190FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 12.250,39 0,00 0,00 12.250,39 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4190FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4190FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4190FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 4190FES/BLVGS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 TOTAL DA UNIDADE 4.237.314,98 464.600,00 0,00 4.701.914,98 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 65/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 08 - FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0001-07 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0804 - ACESSORIAS À SAUDE MUNICIPAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 10 SAÚDE 45.000,00 16.000,00 0,00 61.000,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 45.000,00 16.000,00 0,00 61.000,00 10.301.08 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU 45.000,00 16.000,00 0,00 61.000,00 10.301.08.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 10.301.08.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0040ASPS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 10.301.08.4071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0040ASPS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0040ASPS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0040ASPS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0040ASPS 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0040ASPS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.301.08.4076 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGA - COMA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0040ASPS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 TOTAL DA UNIDADE 45.000,00 16.000,00 0,00 61.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 66/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 580.362,03 7.000,00 0,00 587.362,03 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 580.362,03 7.000,00 0,00 587.362,03 04.122.09 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TUR 580.362,03 7.000,00 0,00 587.362,03 04.122.09.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 04.122.09.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04.122.09.4001 PESSOAL E ENCARGOS 368.047,47 0,00 0,00 368.047,47 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0001LIVRE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 274.547,47 0,00 0,00 274.547,47 0001LIVRE 274.547,47 0,00 0,00 274.547,47 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0001LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.09.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 60.314,56 0,00 0,00 60.314,56 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0001LIVRE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 314,56 0,00 0,00 314,56 0001LIVRE 314,56 0,00 0,00 314,56 04.122.09.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.09.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0001LIVRE 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0001LIVRE 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0001LIVRE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.09.4511 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 67/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.09.4512 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FÉRREA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0001LIVRE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.122.09.4513 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.09.4514 CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE TURISMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.09.4515 CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00 23.695 TURISMO 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00 23.695.129 TURISMO PRA VALER 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00 23.695.129.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0001LIVRE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 23.695.129.4206 REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EN 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0001LIVRE 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 23.695.129.4516 FOMENTAR O ECOTURISMO E TURISMO RURAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 23.695.129.4517 FOMENTAR O TURISMO HISTÓRICO E CULTURAL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 68/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 09 - SEC MUN DE TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC DE TURISMO E UNIDADES SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 23.695.129.4518 IMPLEMENTAR O TURISMO NA ESCOLA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 23.695.129.4519 FOMENTAR O TURISMO BINACIONAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0001LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 29.500,00 0,00 0,00 29.500,00 0001LIVRE 29.500,00 0,00 0,00 29.500,00 23.695.129.4520 FOMENTAR O TURISMO ESPORTIVO E DE LAZER 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 23.695.129.4521 FOMENTAR O TURISMO RELIGIOSO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0001LIVRE 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 23.695.129.4522 FOMENTAR O TURISMO DE NEGÓCIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0001LIVRE 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 23.695.129.4523 VALORIZAR A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0001LIVRE 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 TOTAL DA UNIDADE 888.362,03 7.000,00 0,00 895.362,03 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 69/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 5.890.581,31 19.000,00 0,00 5.909.581,31 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.890.581,31 19.000,00 0,00 5.909.581,31 04.122.10 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER 5.890.581,31 19.000,00 0,00 5.909.581,31 04.122.10.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04.122.10.3035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0001LIVRE 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 04.122.10.3043 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE NICHOS 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0001LIVRE 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 04.122.10.4001 PESSOAL E ENCARGOS 3.820.434,50 0,00 0,00 3.820.434,50 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3.081.184,50 0,00 0,00 3.081.184,50 0001LIVRE 3.081.184,50 0,00 0,00 3.081.184,50 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0001LIVRE 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0001LIVRE 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.10.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 1.507.546,81 0,00 0,00 1.507.546,81 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.507.000,00 0,00 0,00 1.507.000,00 0001LIVRE 1.507.000,00 0,00 0,00 1.507.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 546,81 0,00 0,00 546,81 0001LIVRE 546,81 0,00 0,00 546,81 04.122.10.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 552.000,00 0,00 0,00 552.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0001LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 0001LIVRE 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.10.4171 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0001LIVRE 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 70/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 15 URBANISMO 4.861.000,00 500,00 0,00 4.861.500,00 15.452 SERVIÇOS URBANOS 4.861.000,00 500,00 0,00 4.861.500,00 15.452.139 LIXO É LUXO 4.861.000,00 500,00 0,00 4.861.500,00 15.452.139.3049 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DO LIX 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 250,00 0,00 250,00 0001LIVRE 0,00 250,00 0,00 250,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 250,00 0,00 250,00 0001LIVRE 0,00 250,00 0,00 250,00 15.452.139.4109 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP 160.500,00 0,00 0,00 160.500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 156.000,00 0,00 0,00 156.000,00 0001LIVRE 156.000,00 0,00 0,00 156.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 15.452.139.4110 COLETA REGULAR E SELETIVA DO LIXO 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.699.000,00 0,00 0,00 1.699.000,00 0001LIVRE 1.699.000,00 0,00 0,00 1.699.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 15.452.139.4111 DESTINO FINAL DO LIXO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.999.000,00 0,00 0,00 2.999.000,00 0001LIVRE 2.999.000,00 0,00 0,00 2.999.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 15.452.139.4112 MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 25 ENERGIA 942.000,00 1.000,00 0,00 943.000,00 25.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 500,00 0,00 500,00 25.452.10 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SER 0,00 500,00 0,00 500,00 25.452.10.3046 AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 25.752 ENERGIA ELÉTRICA 942.000,00 500,00 0,00 942.500,00 25.752.140 CIDADE LUZ 942.000,00 500,00 0,00 942.500,00 25.752.140.3376 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNK COM CESTO AÉR 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 25.752.140.4109 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0001LIVRE 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 25.752.140.4116 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 930.000,00 0,00 0,00 930.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0001LIVRE 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 0001LIVRE 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 27 DESPORTO E LAZER 22.000,00 17.500,00 0,00 39.500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 71/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 10 - SEC MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC MUN SERV URBANOS E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 27.813 LAZER 22.000,00 17.500,00 0,00 39.500,00 27.813.141 INFRAESTRUTURA DE PRAÇAS E PARQUES 22.000,00 17.500,00 0,00 39.500,00 27.813.141.3050 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE SAN 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0001LIVRE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 27.813.141.3396 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E L 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0001LIVRE 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 27.813.141.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL DA UNIDADE 11.715.581,31 38.000,00 0,00 11.753.581,31 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 72/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 3.406.511,54 48.500,00 0,00 3.455.011,54 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.121.157 PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.121.157.4439 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 0001LIVRE 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.394.511,54 47.500,00 0,00 3.442.011,54 04.122.11 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLA 3.394.511,54 47.500,00 0,00 3.442.011,54 04.122.11.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.11.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 04.122.11.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 04.122.11.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 04.122.11.3391 AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL E ACESSÓRIOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0001LIVRE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 04.122.11.4001 PESSOAL E ENCARGOS 2.394.771,34 0,00 0,00 2.394.771,34 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0001LIVRE 1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.132.771,34 0,00 0,00 1.132.771,34 0001LIVRE 1.132.771,34 0,00 0,00 1.132.771,34 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0001LIVRE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0001LIVRE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.11.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 869.740,20 0,00 0,00 869.740,20 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 869.000,00 0,00 0,00 869.000,00 0001LIVRE 869.000,00 0,00 0,00 869.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 740,20 0,00 0,00 740,20 0001LIVRE 740,20 0,00 0,00 740,20 04.122.11.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 73/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.11.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0001LIVRE 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0001LIVRE 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.11.4470 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 900,00 0,00 0,00 900,00 0001LIVRE 900,00 0,00 0,00 900,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 2.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00 04.127.157 PLANEJANDO A CIDADE COM PARTICIPAÇÃO POP 2.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00 04.127.157.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1183FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.127.157.4118 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO DA CIDADE. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 1183FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 1183FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 400,00 0,00 0,00 400,00 1183FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 400,00 0,00 0,00 400,00 04.127.157.4158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MU 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 400,00 1183FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 400,00 0,00 0,00 400,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 0,00 0,00 200,00 1183FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 1183FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 200,00 0,00 0,00 200,00 1183FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DA CIDADE 200,00 0,00 0,00 200,00 TOTAL DA UNIDADE 3.406.511,54 48.500,00 0,00 3.455.011,54 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 74/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 18 GESTÃO AMBIENTAL 46.000,00 28.000,00 0,00 74.000,00 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 46.000,00 28.000,00 0,00 74.000,00 18.541.158 GESTÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 46.000,00 28.000,00 0,00 74.000,00 18.541.158.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 18.541.158.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 18.541.158.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 18.541.158.3025 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 18.541.158.3393 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 18.541.158.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 0,00 500,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 500,00 0,00 0,00 500,00 18.541.158.4119 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 500,00 0,00 0,00 500,00 18.541.158.4120 SEMANA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 18.541.158.4121 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 75/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 11 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DIST GRATUIT 500,00 0,00 0,00 500,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1071FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE AMBIENTAL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 TOTAL DA UNIDADE 46.000,00 28.000,00 0,00 74.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 76/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1201 - SEC ASSITENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 3.566.489,87 1.000,00 0,00 3.567.489,87 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.566.489,87 1.000,00 0,00 3.567.489,87 04.122.12 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASS 3.566.489,87 1.000,00 0,00 3.567.489,87 04.122.12.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 04.122.12.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 04.122.12.4001 PESSOAL E ENCARGOS 2.668.059,11 0,00 0,00 2.668.059,11 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00 0001LIVRE 1.280.000,00 0,00 0,00 1.280.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.216.059,11 0,00 0,00 1.216.059,11 0001LIVRE 1.216.059,11 0,00 0,00 1.216.059,11 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0001LIVRE 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0001LIVRE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.12.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 678.430,76 0,00 0,00 678.430,76 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 678.400,00 0,00 0,00 678.400,00 0001LIVRE 678.400,00 0,00 0,00 678.400,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30,76 0,00 0,00 30,76 0001LIVRE 30,76 0,00 0,00 30,76 04.122.12.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.12.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 164.000,00 0,00 0,00 164.000,00 0001LIVRE 164.000,00 0,00 0,00 164.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.12.4122 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 77/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1201 - SEC ASSITENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0001LIVRE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 04.122.12.4123 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.12.4471 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PESSOAS PORTAD 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.12.4472 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 317.000,00 160.000,00 0,00 477.000,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 317.000,00 160.000,00 0,00 477.000,00 08.244.161 ENFRENTAMENTO A POBREZA 107.000,00 160.000,00 0,00 267.000,00 08.244.161.3394 ESTRUTURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0001LIVRE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 08.244.161.4132 MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO PÚBLICO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 78/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1201 - SEC ASSITENCIA SOCIAL E UNID SUBORDINADA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 08.244.161.4477 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0001LIVRE 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0001LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 08.244.161.4478 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0001LIVRE 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 08.244.161.4555 MANUTENÇAO ABRIGO INSTITUCIONAL (IDOSO) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0001LIVRE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 08.244.163 ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚB 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 08.244.163.4130 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0001LIVRE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 08.244.163.4139 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0001LIVRE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 TOTAL DA UNIDADE 3.883.489,87 161.000,00 0,00 4.044.489,87 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 79/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 787.000,00 145.500,00 0,00 932.500,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 787.000,00 145.500,00 0,00 932.500,00 08.244.12 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASS 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00 08.244.12.4001 PESSOAL E ENCARGOS 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 1118FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 1177FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00 1118FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO 83.000,00 0,00 0,00 83.000,00 1177FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 1118FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 1177FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 08.244.159 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS 208.944,15 10.500,00 0,00 219.444,15 08.244.159.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1244FNAS-SCFV-SERV CONVIV FORTALEC VINCULOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 08.244.159.3297 CONSTRUÇÃO/REFORMA PREDIO DO CRAS 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 08.244.159.4024 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 40.847,90 0,00 0,00 40.847,90 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.747,90 0,00 0,00 30.747,90 1208FNAS/PBV III - PISO BASICO VARIÁVEL III 30.747,90 0,00 0,00 30.747,90 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 1208FNAS/PBV III - PISO BASICO VARIÁVEL III 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1208FNAS/PBV III - PISO BASICO VARIÁVEL III 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 08.244.159.4125 MANUTENÇÃO DO CRAS 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1118FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1178FNAS/PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1118FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1178FNAS/PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1118FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1178FNAS/PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1118FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1178FNAS/PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00 1118FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 1178FNAS/PBV II - PISO BASICO VARIÁVEL 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1118FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 08.244.159.4473 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA 23.096,25 0,00 0,00 23.096,25 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 1118FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1166FNAS - BPC - NA ESCOLA - CAPACITAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.136,05 0,00 0,00 1.136,05 1118FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1166FNAS - BPC - NA ESCOLA - CAPACITAÇÃO 136,05 0,00 0,00 136,05 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.960,20 0,00 0,00 5.960,20 1118FNAS / PBFI - PISO BÁSICO FIXO 4.960,20 0,00 0,00 4.960,20 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 80/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 1166FNAS - BPC - NA ESCOLA - CAPACITAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 08.244.160 BOLSA FAMÍLIA 31.003,81 135.000,00 0,00 166.003,81 08.244.160.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 08.244.160.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 08.244.160.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 08.244.160.3035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 08.244.160.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 15.003,81 0,00 0,00 15.003,81 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.403,81 0,00 0,00 2.403,81 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2.403,81 0,00 0,00 2.403,81 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 500,00 0,00 0,00 500,00 08.244.160.4474 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 08.244.160.4475 CAPACITAÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 08.244.160.4476 MANUTENÇÃO À INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1133FNAS / CPBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 08.244.162 ATENÇÃO ESPECIAL À FAMILIA E AO INDIVIDU 92.588,58 0,00 0,00 92.588,58 08.244.162.4479 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À FA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 81/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 12 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1177FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1177FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1177FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1177FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 1177FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 08.244.162.4480 MANUTENÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO 47.588,58 0,00 0,00 47.588,58 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1177FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1177FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 29.588,58 0,00 0,00 29.588,58 1177FNAS/PFMC - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 29.588,58 0,00 0,00 29.588,58 08.244.163 ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE UTILIDADE PÚB 50.800,00 0,00 0,00 50.800,00 08.244.163.4139 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENT 50.800,00 0,00 0,00 50.800,00 3.3.5.0.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.800,00 0,00 0,00 50.800,00 1128FNAS / API 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00 1129FNAS / PPD 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 08.244.190 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS 182.663,46 0,00 0,00 182.663,46 08.244.190.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 1214FNAS / ACESSUAS - PROGR. ACESSO POPULAÇÃO EXTREMA PROBREZA 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1214FNAS / ACESSUAS - PROGR. ACESSO POPULAÇÃO EXTREMA PROBREZA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1214FNAS / ACESSUAS - PROGR. ACESSO POPULAÇÃO EXTREMA PROBREZA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 08.244.190.4123 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SO 32.663,46 0,00 0,00 32.663,46 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1198FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.663,46 0,00 0,00 2.663,46 1198FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA 2.663,46 0,00 0,00 2.663,46 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1198FNAS / SUAS - IGD - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 TOTAL DA UNIDADE 787.000,00 145.500,00 0,00 932.500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 82/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1301 - SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 1.204.569,15 11.700,00 0,00 1.216.269,15 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.204.569,15 11.700,00 0,00 1.216.269,15 04.122.13 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE 1.204.569,15 11.700,00 0,00 1.216.269,15 04.122.13.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0001LIVRE 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 04.122.13.3013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0001LIVRE 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 04.122.13.4001 PESSOAL E ENCARGOS 807.689,51 0,00 0,00 807.689,51 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 81.700,00 0,00 0,00 81.700,00 0001LIVRE 81.700,00 0,00 0,00 81.700,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 639.489,51 0,00 0,00 639.489,51 0001LIVRE 639.489,51 0,00 0,00 639.489,51 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0001LIVRE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0001LIVRE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.13.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 295.879,64 0,00 0,00 295.879,64 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 0001LIVRE 295.000,00 0,00 0,00 295.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 879,64 0,00 0,00 879,64 0001LIVRE 879,64 0,00 0,00 879,64 04.122.13.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0001LIVRE 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.13.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0001LIVRE 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0001LIVRE 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0001LIVRE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 55.100,00 0,00 0,00 55.100,00 0001LIVRE 55.100,00 0,00 0,00 55.100,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 04.122.13.4146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO DE DE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 83/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1301 - SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 04.122.13.4147 ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CAL 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0001LIVRE 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 04.122.13.4491 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 13 CULTURA 55.000,00 3.200,00 0,00 58.200,00 13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 13.391.170 CULTURA PRA VALER 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 13.391.170.4488 FOMENTAR O RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0001LIVRE 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 51.800,00 3.200,00 0,00 55.000,00 13.392.13 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 13.392.13.3035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PR 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0001LIVRE 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00 13.392.170 CULTURA PRA VALER 19.200,00 0,00 0,00 19.200,00 13.392.170.4482 FOMENTAR AS ARTES PLÁSTICAS 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0001LIVRE 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 13.392.170.4483 FOMENTAR A PRODUÇÃO MUSICAL 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 13.392.170.4484 FOMENTAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 300,00 0,00 0,00 300,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 84/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 13 - SEC MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZER UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1301 - SEC MUN CULT ESP E LAZER E UNID SUBORDIN CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0001LIVRE 300,00 0,00 0,00 300,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 300,00 0,00 0,00 300,00 0001LIVRE 300,00 0,00 0,00 300,00 13.392.170.4485 FOMENTAR AS ARTES CÊNICAS 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 300,00 0,00 0,00 300,00 0001LIVRE 300,00 0,00 0,00 300,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 300,00 0,00 0,00 300,00 0001LIVRE 300,00 0,00 0,00 300,00 13.392.170.4486 FOMENTAR A PRODUÇÃO LITERÁRIA E INCENTIV 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0001LIVRE 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 13.392.170.4487 FOMENTAR AS EXPRESSÕES CORPORAIS 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0001LIVRE 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 13.392.171 ESPORTE E LAZER PRA VALER 32.600,00 0,00 0,00 32.600,00 13.392.171.4489 FOMENTAR AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTI 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 3.3.5.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0001LIVRE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 13.392.171.4490 FOMENTAR ATIVIDADES DE LAZER 10.600,00 0,00 0,00 10.600,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0001LIVRE 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 TOTAL DA UNIDADE 1.259.569,15 14.900,00 0,00 1.274.469,15 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 85/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1401 - SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 174.909,51 2.500,00 0,00 177.409,51 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 174.909,51 2.500,00 0,00 177.409,51 04.122.14 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DES 174.909,51 2.500,00 0,00 177.409,51 04.122.14.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.14.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 04.122.14.4001 PESSOAL E ENCARGOS 146.633,45 0,00 0,00 146.633,45 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 131.133,45 0,00 0,00 131.133,45 0001LIVRE 131.133,45 0,00 0,00 131.133,45 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 04.122.14.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 7.276,06 0,00 0,00 7.276,06 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0001LIVRE 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 76,06 0,00 0,00 76,06 0001LIVRE 76,06 0,00 0,00 76,06 04.122.14.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00 0,00 0,00 300,00 0001LIVRE 300,00 0,00 0,00 300,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 300,00 0,00 0,00 300,00 0001LIVRE 300,00 0,00 0,00 300,00 04.122.14.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0001LIVRE 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0001LIVRE 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 11 TRABALHO 10.000,00 6.000,00 0,00 16.000,00 11.334 FOMENTO AO TRABALHO 10.000,00 6.000,00 0,00 16.000,00 11.334.169 AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO 10.000,00 6.000,00 0,00 16.000,00 11.334.169.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 86/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 14 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1401 - SEC MUN DESENV ECONOMICO E UNID SUBORDIN CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0001LIVRE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 11.334.169.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0001LIVRE 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 20 AGRICULTURA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.606 EXTENSÃO RURAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.606.131 CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.606.131.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0001LIVRE 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 22 INDÚSTRIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 22.661.130 MODERNIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 22.661.130.3065 REFORMA DO DISTRITO INDUSTRIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 23.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 23.694.168 CRÉDITO PARA QUEM PRECISA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 23.694.168.4145 CONVÊNIO CAIXA - RS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 TOTAL DA UNIDADE 199.909,51 18.500,00 0,00 218.409,51 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 87/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1501 - SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 849.425,77 8.000,00 0,00 857.425,77 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 849.425,77 8.000,00 0,00 857.425,77 04.122.15 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HAB 849.425,77 8.000,00 0,00 857.425,77 04.122.15.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 04.122.15.3006 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0001LIVRE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 04.122.15.4001 PESSOAL E ENCARGOS 541.896,26 0,00 0,00 541.896,26 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0001LIVRE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 197.896,26 0,00 0,00 197.896,26 0001LIVRE 197.896,26 0,00 0,00 197.896,26 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0001LIVRE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 250,00 0,00 0,00 250,00 0001LIVRE 250,00 0,00 0,00 250,00 04.122.15.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 132.529,51 0,00 0,00 132.529,51 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0001LIVRE 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 529,51 0,00 0,00 529,51 0001LIVRE 529,51 0,00 0,00 529,51 04.122.15.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.15.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 153.500,00 0,00 0,00 153.500,00 0001LIVRE 153.500,00 0,00 0,00 153.500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 15 URBANISMO 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 15.451.164 MORADIA PARA NOSSA GENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 15.451.164.3126 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 88/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 15 - SEC MUN HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1501 - SEC MUN HABITAÇÃO ASS FUND E UNID SUBORD CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 15.451.165 IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15.451.165.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 15.451.167 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15.451.167.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 16 HABITAÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 16.482 HABITAÇÃO URBANA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 16.482.166 ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 16.482.166.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0001LIVRE 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0001LIVRE 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 TOTAL DA UNIDADE 909.425,77 13.000,00 0,00 922.425,77 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 89/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1601 - SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 426.052,98 56.500,00 0,00 482.552,98 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 426.052,98 56.500,00 0,00 482.552,98 04.122.16 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL 424.552,98 55.000,00 0,00 479.552,98 04.122.16.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0001LIVRE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 04.122.16.3002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 04.122.16.3003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.16.3008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0001LIVRE 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 04.122.16.4001 PESSOAL E ENCARGOS 280.898,38 0,00 0,00 280.898,38 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0001LIVRE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 188.898,38 0,00 0,00 188.898,38 0001LIVRE 188.898,38 0,00 0,00 188.898,38 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0001LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.16.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 38.654,60 0,00 0,00 38.654,60 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 0001LIVRE 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 654,60 0,00 0,00 654,60 0001LIVRE 654,60 0,00 0,00 654,60 04.122.16.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0001LIVRE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 04.122.16.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0001LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0001LIVRE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 59.500,00 0,00 0,00 59.500,00 0001LIVRE 59.500,00 0,00 0,00 59.500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.178 OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL 1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 90/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 16 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1601 - SEC GERAL DE GOVERNO E UNID SUBORDINADAS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04.122.178.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0001LIVRE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 04.122.178.4022 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 TOTAL DA UNIDADE 426.052,98 56.500,00 0,00 482.552,98 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 91/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1701 - SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 2.975.183,00 8.500,00 0,00 2.983.683,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.975.183,00 8.500,00 0,00 2.983.683,00 04.122.17 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂ 2.974.183,00 3.000,00 0,00 2.977.183,00 04.122.17.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 04.122.17.4001 PESSOAL E ENCARGOS 2.032.902,88 0,00 0,00 2.032.902,88 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0001LIVRE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.1.9.0.09.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 200,00 0,00 0,00 200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.581.702,88 0,00 0,00 1.581.702,88 0001LIVRE 1.581.702,88 0,00 0,00 1.581.702,88 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0001LIVRE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0001LIVRE 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.17.4002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 826.280,12 0,00 0,00 826.280,12 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 826.000,00 0,00 0,00 826.000,00 0001LIVRE 826.000,00 0,00 0,00 826.000,00 3.1.9.1.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 280,12 0,00 0,00 280,12 0001LIVRE 280,12 0,00 0,00 280,12 04.122.17.4005 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0001LIVRE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 04.122.17.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0001LIVRE 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0001LIVRE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0001LIVRE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00 0001LIVRE 76.500,00 0,00 0,00 76.500,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 04.122.172 SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR NO TRÂNS 1.000,00 5.500,00 0,00 6.500,00 04.122.172.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 500,00 0,00 500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 500,00 0,00 500,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 04.122.172.3442 EQUIPAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0001LIVRE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04.122.172.4551 MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 92/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1701 - SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00 0,00 0,00 400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0001LIVRE 100,00 0,00 0,00 100,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 500,00 0,00 0,00 500,00 0001LIVRE 500,00 0,00 0,00 500,00 06 SEGURANÇA PÚBLICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 06.181 POLICIAMENTO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 06.181.179 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 06.181.179.4539 MANUTENÇÃO DO POLICIAMENTO COMUNITÁRIO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.3.3.0.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0001LIVRE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 26 TRANSPORTE 32.000,00 28.000,00 0,00 60.000,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 32.000,00 28.000,00 0,00 60.000,00 26.782.172 SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E BEM ESTAR NO TRÂNS 32.000,00 28.000,00 0,00 60.000,00 26.782.172.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 26.782.172.3012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔN 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 26.782.172.3067 SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0001LIVRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 26.782.172.3395 REORGANIZAÇÃO DO FLUXO VIÁRIO URBANO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 0,00 500,00 0,00 500,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 0,00 500,00 0,00 500,00 26.782.172.3400 RENOVAÇÃO DA FROTA 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 26.782.172.3442 EQUIPAR O ESTACIONAMENTO ROTATIVO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 26.782.172.4156 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLI 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 26.782.172.4492 FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 500,00 0,00 0,00 500,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 26.782.172.4493 FOMENTAR NO TRÂNSITO A EDUCAÇÃO PARA A V 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 93/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 17 - SEC MUN TRÂNSITO,TRANSP MOBILIDAD URBANA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1701 - SEC MUN TRÂNSITO MOB.URB E UNID SUBORDIN CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 26.782.172.4494 REALIZAÇÃO DO BALADA SEGURA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 700,00 0,00 0,00 700,00 0001LIVRE 200,00 0,00 0,00 200,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 500,00 0,00 0,00 500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0001LIVRE 400,00 0,00 0,00 400,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 26.782.172.4551 MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1098MULTAS DE TRÂNSITO (SMTSU) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 TOTAL DA UNIDADE 3.107.183,00 36.500,00 0,00 3.143.683,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 94/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 29 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2901 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 28 ENCARGOS ESPECIAIS 7.165.000,00 13.900.000,00 0,00 21.065.000,00 28.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 28.272.00.4152 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 3.1.9.0.03.00.00.00 PENSÕES 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0001LIVRE 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.600.000,00 11.900.000,00 0,00 13.500.000,00 28.843.00.3071 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4.6.9.0.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0001LIVRE 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 28.843.00.3072 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA - R 0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 4.6.9.1.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 0001LIVRE 0,00 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 28.843.00.4159 PROGRAMA DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0001LIVRE 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.490.000,00 2.000.000,00 0,00 7.490.000,00 28.846.00.4160 JUROS DA DÍVIDA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 3.2.9.0.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0001LIVRE 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 28.846.00.4161 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0001LIVRE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 28.846.00.4162 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0001LIVRE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 28.846.00.4163 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0001LIVRE 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 28.846.00.4164 ENCARGOS GERAIS ESPECIAIS 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0001LIVRE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 2.478.000,00 0,00 0,00 2.478.000,00 0001LIVRE 2.478.000,00 0,00 0,00 2.478.000,00 3.3.9.0.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.370.000,00 0,00 0,00 1.370.000,00 0001LIVRE 1.370.000,00 0,00 0,00 1.370.000,00 28.846.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 28.846.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIAS 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 9.9.9.9.90.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0001LIVRE 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 TOTAL DA UNIDADE 7.165.000,00 13.900.000,00 0,00 21.065.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 95/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5001 - PRESIDENCIA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 04.122.30 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESI 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 04.122.30.6001 PESSOAL E ENCARGOS 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.122.30.6002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 04.122.30.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 TOTAL DA UNIDADE 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 96/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5002 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 6.722.000,00 15.000,00 0,00 6.737.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.722.000,00 15.000,00 0,00 6.737.000,00 04.122.31 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINIS 6.722.000,00 15.000,00 0,00 6.737.000,00 04.122.31.5001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTEN 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 04.122.31.5002 AMPLIAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.31.5019 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.31.5054 AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PR 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.31.6001 PESSOAL E ENCARGOS 3.235.000,00 0,00 0,00 3.235.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.1.9.0.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.122.31.6002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 04.122.31.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.877.000,00 0,00 0,00 1.877.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 04.122.31.6004 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL DA UNIDADE 6.722.000,00 15.000,00 0,00 6.737.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 97/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5003 - DIRETORIA FINANCEIRA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 2.590.000,00 1.000,00 0,00 2.591.000,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.590.000,00 1.000,00 0,00 2.591.000,00 04.123.32 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA FINANCE 2.590.000,00 1.000,00 0,00 2.591.000,00 04.123.32.5004 HIDROMETRIA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.123.32.6001 PESSOAL E ENCARGOS 1.630.000,00 0,00 0,00 1.630.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.490.000,00 0,00 0,00 1.490.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 1.490.000,00 0,00 0,00 1.490.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 04.123.32.6002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 660.000,00 0,00 0,00 660.000,00 04.123.32.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 TOTAL DA UNIDADE 2.590.000,00 1.000,00 0,00 2.591.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:12 Pág 98/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5004 - DIRETORIA OPERACIONAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 687.000,00 1.000,00 0,00 688.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 687.000,00 1.000,00 0,00 688.000,00 04.122.33 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OPERACI 687.000,00 1.000,00 0,00 688.000,00 04.122.33.5005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 04.122.33.6001 PESSOAL E ENCARGOS 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 395.000,00 0,00 0,00 395.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 395.000,00 0,00 0,00 395.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 04.122.33.6002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 187.000,00 0,00 0,00 187.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 187.000,00 0,00 0,00 187.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 187.000,00 0,00 0,00 187.000,00 04.122.33.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 17 SANEAMENTO 8.325.000,00 406.000,00 0,00 8.731.000,00 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 8.325.000,00 406.000,00 0,00 8.731.000,00 17.512.34 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA 7.025.000,00 0,00 0,00 7.025.000,00 17.512.34.6001 PESSOAL E ENCARGOS 1.860.000,00 0,00 0,00 1.860.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.460.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 1.460.000,00 0,00 0,00 1.460.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 17.512.34.6002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 665.000,00 0,00 0,00 665.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 665.000,00 0,00 0,00 665.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 665.000,00 0,00 0,00 665.000,00 17.512.34.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 17.512.34.6007 DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 17.512.35 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 17.512.35.6001 PESSOAL E ENCARGOS 952.000,00 0,00 0,00 952.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 772.000,00 0,00 0,00 772.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 772.000,00 0,00 0,00 772.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 99/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5004 - DIRETORIA OPERACIONAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 17.512.35.6002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 308.000,00 0,00 0,00 308.000,00 17.512.35.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 17.512.101 AGUA PARA TODOS 0,00 403.000,00 0,00 403.000,00 17.512.101.5008 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 17.512.101.5032 CONSTRUÇÃO DE POÇOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 17.512.101.5033 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 17.512.101.5034 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AG 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 17.512.101.5037 AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 17.512.102 SANEAMENTO É VIDA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 17.512.102.5010 AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 17.512.102.5042 AQUISIÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE ES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 17.512.102.5051 CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTO PAC II 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 TOTAL DA UNIDADE 9.012.000,00 407.000,00 0,00 9.419.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 100/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5005 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ESTATÍSTICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 915.000,00 0,00 0,00 915.000,00 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 915.000,00 0,00 0,00 915.000,00 04.121.36 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PLANEJ 915.000,00 0,00 0,00 915.000,00 04.121.36.6001 PESSOAL E ENCARGOS 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 555.000,00 0,00 0,00 555.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 555.000,00 0,00 0,00 555.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 04.121.36.6002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 04.121.36.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL DA UNIDADE 915.000,00 0,00 0,00 915.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 101/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5006 - PRODURADORIA JURÍDICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 04.122.37 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍ 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 04.122.37.6001 PESSOAL E ENCARGOS 495.000,00 0,00 0,00 495.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 04.122.37.6002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 04.122.37.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 TOTAL DA UNIDADE 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 102/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5007 - SECRETARIA GERAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 04.122.38 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 04.122.38.6001 PESSOAL E ENCARGOS 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.38.6002 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 04.122.38.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 TOTAL DA UNIDADE 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 103/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 50 - DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 5008 - DAE - ENCARGOS GERAIS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 28 ENCARGOS ESPECIAIS 215.000,00 215.000,00 0,00 430.000,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 28.843.00.6008 OBRIGAÇÕES PATRONAIS E CONTRIBUTIVAS 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 28.846.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 28.846.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIAS 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 9.9.9.9.90.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 TOTAL DA UNIDADE 215.000,00 215.000,00 0,00 430.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 104/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7101 - RPPS - DIRETORIA GERAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 550.000,00 165.000,00 0,00 715.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 550.000,00 165.000,00 0,00 715.000,00 04.122.20 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC 550.000,00 165.000,00 0,00 715.000,00 04.122.20.7001 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 04.122.20.7002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 04.122.20.7008 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 04.122.20.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 04.122.20.8002 PESSOAL E ENCARGOS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 3.1.9.0.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 TOTAL DA UNIDADE 550.000,00 165.000,00 0,00 715.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 105/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7102 - RPPS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 950.000,00 180.000,00 0,00 1.130.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 950.000,00 180.000,00 0,00 1.130.000,00 04.122.20 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC 950.000,00 180.000,00 0,00 1.130.000,00 04.122.20.7001 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 04.122.20.7002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 04.122.20.7007 AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 04.122.20.8002 PESSOAL E ENCARGOS 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 3.1.9.0.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 243.000,00 0,00 0,00 243.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 243.000,00 0,00 0,00 243.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.20.8003 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 04.122.20.8006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.341.500,00 0,00 0,00 19.341.500,00 09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 19.341.500,00 0,00 0,00 19.341.500,00 09.272.20 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC 19.341.500,00 0,00 0,00 19.341.500,00 09.272.20.8004 PAGAMENTO DE APONSENTADORIAS E PENSÕES 19.341.500,00 0,00 0,00 19.341.500,00 3.1.9.0.01.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 13.341.500,00 0,00 0,00 13.341.500,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 13.341.500,00 0,00 0,00 13.341.500,00 3.1.9.0.03.00.00.00 PENSÕES 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 TOTAL DA UNIDADE 20.291.500,00 180.000,00 0,00 20.471.500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 106/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7103 - RPPS - DIRETORIA FINANCEIRA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 687.500,00 88.000,00 0,00 775.500,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 687.500,00 88.000,00 0,00 775.500,00 04.123.20 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-PREVIDÊNC 687.500,00 88.000,00 0,00 775.500,00 04.123.20.7002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 04.123.20.7008 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 04.123.20.8002 PESSOAL E ENCARGOS 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 3.1.9.0.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.123.20.8003 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 04.123.20.8005 AQUISIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 04.123.20.8006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.123.20.8010 CONCURSO PÚBLICO 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 TOTAL DA UNIDADE 687.500,00 88.000,00 0,00 775.500,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 107/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 71 - SISPREM PREVIDÊNCIA - RPPS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7105 - RPPS - ENCARGOS GERAIS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 28 ENCARGOS ESPECIAIS 800.000,00 650.000,00 0,00 1.450.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 800.000,00 650.000,00 0,00 1.450.000,00 28.846.00.8007 PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 28.846.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 28.846.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIAS 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 9.9.9.9.90.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 TOTAL DA UNIDADE 800.000,00 650.000,00 0,00 1.450.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 108/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7201 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA GERAL CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 04.122.21 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 04.122.21.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIRETORIA GERA 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 TOTAL DA UNIDADE 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 109/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7202 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA ADMIN CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 04.122.21 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 04.122.21.8002 PESSOAL E ENCARGOS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 3.1.9.0.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.122.21.8003 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00 28.846.21 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI 445.000,00 0,00 0,00 445.000,00 28.846.21.8007 PAGAMENTO DE ENCARGOS E PRECATÓRIOS 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 28.846.21.8011 SENTEÇAS JUDICIAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.1.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 TOTAL DA UNIDADE 815.000,00 0,00 0,00 815.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 110/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7203 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-DIRETORIA FINANC CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 04 ADMINISTRAÇÃO 520.000,00 206.000,00 0,00 726.000,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 520.000,00 206.000,00 0,00 726.000,00 04.123.21 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI 520.000,00 206.000,00 0,00 726.000,00 04.123.21.7001 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 OBRAS E INSTALA0ES 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 04.123.21.7002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 04.123.21.7007 AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 04.123.21.7008 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00 04.123.21.8002 PESSOAL E ENCARGOS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 3.1.9.0.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.1.9.0.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.1.9.0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 04.123.21.8003 TRANSFERÊNCIAS AO RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 04.123.21.8006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZALÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 04.123.21.8010 CONCURSO PÚBLICO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 TOTAL DA UNIDADE 520.000,00 206.000,00 0,00 726.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 111/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7204 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-UNIDADE TECNICA CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 10 SAÚDE 5.450.000,00 0,00 0,00 5.450.000,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 10.301.21 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 10.301.21.8008 SERVIÇO DE SAÚDE 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 1.590.000,00 0,00 0,00 1.590.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 1.590.000,00 0,00 0,00 1.590.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 10.302.21 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISPREM-ASSITÊNCI 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 10.302.21.8009 SERVIÇO DE SAÚDE - HOSPITALAR E AMBULATO 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00 3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 TOTAL DA UNIDADE 5.450.000,00 0,00 0,00 5.450.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 112/113 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO RUA RIVADAVIA CORREA, 858 SANTANA DO LIVRAMENTO - RS 05539681000 - CNPJ : 88.124.961/0001-59 www.sdolivramento.com.br DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE POR ORGÃO E UNIDADE ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2016 - ORÇAMENTO INSTITUIÇÕES : SISPREM ASSISTENCIA, PMST, CMST, DAE, SISPREM PREVIDENCIA ÓRGÃO - 72 - SISPREM ASSISTÊNCIA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 7205 - ASSISTENCIA AO SERVIDOR-ENCARGOS GERAIS CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Ã O PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL 28 ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00 600.000,00 0,00 1.100.000,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00 600.000,00 0,00 1.100.000,00 28.846.00.8012 ENCARGOS GERAIS SISPREM 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 28.846.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 28.846.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIAS 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 9.9.9.9.90.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0400RECURSO LIVRE - AUTARQUIAS 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 TOTAL DA UNIDADE 500.000,00 600.000,00 0,00 1.100.000,00 TOTAL GERAL 209.613.263,73 21.413.736,27 0,00 231.027.000,00 Base: ecidade_livramento_financeiro_2_3_39 Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2_anexo6002.php Emissor: Carlos Edgardo Martins Exerc: 2016 Data: 26-10-2015 - 09:53:13 Pág 113/113